云南省水资源事务调查中心2019年部门预算编制的说明
根据《云南省水利厅关于云南省水资源事务调查中心2019年部门预算的批复》要求，按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.开展部门综合执法工作，集中行使水资源管理、水土保持管理、防汛抗旱、河道管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2. 依法对《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等涉水法律、法规、规章的遵守、执行情况实施监督检查；
3.组织开展水事纠纷预防、排查工作；配合政府对跨州（市）水事纠纷进行调处；配合上级部门做好省际水事纠纷调处工作；
4.对下级水政监察工作及队伍建设进行指导和监督；
5.配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；
6.受云南省水利厅委托，征收云南省水利厅负责征收的水资源费等行政事业性规费; 负责全省水资源费征收工作的抽查、专项检查；负责全省水资源费征收电子票据的指导工作；
7.宣传贯彻《中华人民共和国水法》等水法律、法规、规章;
8.履行省政府、省水利厅赋予的其他职责。
（二）机构设置情况
云南省水资源事务调查中心（简称“水调中心”）为云南省水利厅直属全额拨款事业单位，无分支机构。现内设“一室三处”，即：办公室，执法监督处、调查协调处、综合管理处。
（三）2019年重点工作概述
1. 积极推进水利综合执法工作;
2.加大水行政执法力度;
3.把矛盾纠纷稳控工作扎实深入;
4.确保完成年度水资源费征收任务、强化取水许可监督管理、做好职责范围内的最严格的水资源管理制度管理和考核工作;
5.全面落实河长制任务分工。
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是财政全额供给单位，属于参公管理事业单位。单位在职人员编制18人，全部为事业编制人员。在职实有16人，属于财政全供养人员。离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。车辆编制6辆，实有车辆4辆。
三、2019年单位预算收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年云南省水资源事务调查中心财务总收入288.23万元，其中：一般公共预算财政拨款284.57万元，上年结转3.66万元，无政府性基金收入、国有资本经营收益、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入288.23万元，其中，本年收入284.57万元，上年结转收入3.66万元。本年收入中，全部为一般公共预算财政拨款收入。
四、2019年单位预算支出情况
2019年部门预算总支出288.23万元。财政拨款安排支出288.23万元，其中：基本支出288.23万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出288.23万元，其中：社会保障和就业支出28.96万元，主要用于本单位离退休人员公用经费和单位基本养老保险缴费支出；农林水支出240.69万元，列“水资源节约管理与保护”，主要反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出；住房保障支出18.58万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出288.23万元，其中：基本支出288.23万元，项目支出0万元。基本支出情况：2019年用于保障云南省水资源事务调查中心正常运转的日常支出284.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17％。与2018年276.67万元相比，增加了7.90万元，增加的原因主要是人员工资福利支出、日常公用经费（商品和服务支出）正常增长。
五、省对下转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.31万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水资源事务调查中心2019年财政拨款“三公”经费预算合计11.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.67万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出11.67万元），公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数10.81万元增加了0.86万元，增的主要原因： 车辆燃修费增加了。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出288.23万元，与2018年288.06万元相比，增加了0.17万元，增加的原因主要是人员工资福利支出、日常公用经费（商品和服务支出）正常增长。
（三）项目支出预算变动的主要原因
无。
（四）对下转移支付与上年对比情况
无。
八、其他公开信息
（一）名词解释
1一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。
2上年结转：反映以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排
2019年部门预算中机关运行经费安排主要用于保障机关和事业单位等机构正常运转的日常开支284.57万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
