云南省调水中心2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 云南省调水中心2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省调水中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省调水中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能： 拟订全省调水规划和年度调水计划；拟订重大项目、重点工程的调水方案；组织实施全省跨流域、跨区域调水工程和大中型水电站水资源综合利用调度；参与实施流域、区域调水总量控制和责任考核工作；实施滇池与德泽水库的联动调度，编制联合调度应急预案。
（二）机构设置情况
我单位为2014年1月省编办批准成立的全额拨款事业单位，内设五个处室，无下属单位。事业人员编制29人，现有在职人员23人，离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
2019年，根据水利厅关于依法治水，对全省水资源实施跨流域、跨区域综合调控、优化配置、高效利用，提出总体规划的要求，围绕科学规范开展滇池与德泽水库联合调度管理重点工作，不断强化自身建设，提高管理水平，抓落实、出成效。
按照方案科学规范开展调度工作，完善水资源调度管理，监督调度方案执行，在有效完成年度调水任务的基础上，总结改进，编制滇池—德泽水库2020年度联合调度方案，充分发挥工程一水多用、综合利用效益，进一步提高管理水平。
按照调水中心职能，进一步加强业务联系，开展调水管理相关工作。
一是依据批复的联合调度方案，加强与联合调度相关单位的协调配合，做好2019年度滇池—德泽水库联合调度管理，开展联合调度巡查工作。
二是不断强化自身建设，建立健全调水中心制度建设，加强党建和党风廉政建设，提高工作能力和履职水平，强化队伍建设，按照制度化、法制化和规范化的要求开展工作。积极争取相关工作经费，确保省调水中心正常运转。
二、预算单位基本情况
我单位为2014年1月省编办批准成立的全额拨款事业单位，内设五个处室，无下属单位。事业人员编制29人，现有在职人员24人，离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年云南省调水中心财务总收入416.47万元，其中：一般公共预算财政拨款363.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转52.50万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年云南省调水中心财政拨款收入 416.47万元，其中:本年收入363.97万元，上年结转52.5万元。本年收入中，全部为一般公共预算财政拨款（本级财力416.47万元），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出416.47万元。财政拨款安排支出 416.47万元，其中，基本支出416.47万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出40.18万元；农林水支出348.98万元；住房保障支出27.31万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年财政拨款支出全部为基本支出，其中：
1、工资福利支出340.60万元，其中：基本工资86.64万元，津贴补贴0.91万元，奖金7.22万元，绩效工资176.03万元，基本养老保险缴费40.18万元。其他社会保障缴费4.67万元，住房公积金24.95万元。
2、商品服务支出23.37万元，主要为：办公费2.62万元，印刷费0.36万元，水费0.51万元，电费0.50万元，邮电费1.00万元，差旅费7.8万元，维护费0.24万元，培训费0.77万元，工会经费4.44万元。福利费4.44万元，其他商品服务支出0.69万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年财政拨款收入为399.2万元，2019年财政拨款收入 416.47万元，增长4.33%，主要为人员变动增长导致工资福利支出增长以及上年结转收入较大。商品服务支出与上年度相比，基本持平。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
云南省调水中心
2019年2月27日
