云南省水利水电科学研究院2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 云南省水利水电科学研究院2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省水利水电科学研究院2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省水利水电科学研究院2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水利水电科学研究院是省水利厅直属的公益一类水利科研机构，主要负责全省重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水利防灾减灾、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全省水利行业新技术、新产品的引进、推广；开展水利工程新技术、新工艺、新材料的试验、质量检测评定工作；开展水利科技咨询、技术服务和科技项目评估工作。配合省水利厅做好水利科技推广网络体系建设，开展水利科技管理工作。
（二）机构设置情况
经水利厅批复，省水利水电科学研究院内设9个处室（正科级），分别是：办公室、财务处、人事处、监察审计室、科研管理处、科技服务处、农村水利与水资源研究所、水工结构与材料试验研究所、水土保持与生态工程研究所。
（三）重点工作概述
在研科研项目或水利科技成果推广项目5项，其中结题或验收3项；公开发表论文30篇以上；举办科技推介会或培训会1次，实施先进实用新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用1项；力争完成规划、设计、技术咨询、技术服务等科技成果转化项目16项；完成各类技术培训30人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：事业编制88人。在职实有80人，其中：财政全供养 80人。
离退休人员51人，其中：离休 1人，退休 50人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2,113.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1,371.87万元，事业收入741.49万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,371.87万元，其中:本年收入1,371.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,371.87万元（本级财力1,371.87万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2,113.36万元。财政拨款安排支出 1,371.87万元，其中，基本支出1,371.87万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－03（款）”支出1,114.71万元，主要反映云南省水利水电科学研究院机构运行的支出；“208（类）－05（款）”支出155.88万元，主要反映云南省水利水电科学研究院事业单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出101.28万元，主要反映云南省水利水电科学研究院住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出1,371.87万元，项目支出0万元）。2019年基本支出中用于保障单位机构正常运转的日常支出1,371.87万元，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，社会保障缴费，住房公积金等工资福利支出1,275.95万元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）95.92万元，占基本支出的7％。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我院无此事项。
（二）与中央配套事项
我院无此事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我院无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金41.27万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费2018年预算10.87万元，2019年预算11.35万元，增加0.48万元。增加的主要原因是按照DBCS系统自动核定的公务用车运行维护费有所增加。
（二）基本支出2018年预算1,353.24万元，2019年预算1,371.87万元，增加18.63万元。增加的主要原因是政策增加工资及人员增加。
（三）我院水保监测技术服务项目事业收入2018年预算1,852.12万元，2019年预算741.49万元，减少1110.63万元。减少的主要原因是2019年我院水保监测技术服务项目减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
我院无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
云南省水利水电科学研究院
2019年2月27日
