云南省水资源事务调查中心2018年度部门决算

云南省水资源事务调查中心2018年度部门决算

第一部分 云南省水资源事务调查中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

第五部分 名词解释

第一部分 云南省水资源事务调查中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一,在云南省水利厅职责权限范围内开展部门综合执法工作，集中行使水资源管理、水土保持管理、防汛抗旱、河道管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；第二, 依法对《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等涉水法律、法规、规章的遵守、执行情况实施监督检查；第三, 组织开展水事纠纷预防、排查工作；配合政府对跨州（市）水事纠纷进行调处；配合上级部门做好省际水事纠纷调处工作；第四,对下级水政监察工作及队伍建设进行指导和监督；第五,配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；第六,受云南省水利厅委托，征收云南省水利厅负责征收的水资源费等行政事业性规费; 负责全省水资源费征收的抽查、专项检查工作；负责全省水资源费征收电子票据的指导工作；第七,宣传贯彻《中华人民共和国水法》等水法律、法规、规章;第八履行省政府、省水利厅赋予的其他职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化水利综合执法工作

2018年年初在完成50家省级水利综合执法示范点实地验收工作基础上，一方面认真总结提炼各示范点在理顺综合执法权限、组建综合执法机构、构建综合执法工作机制、延伸综合执法网络等方面的成功经验，另一方面，下发了《云南省水利厅关于全面推进水利综合执法工作的通知》，在推广全省水利综合执法示范点成功经验的同时，部署全省范围内水利综合执法工作。

2.加大对水事违法案件查处、督办力度，强化水事纠纷预防排查、积极调处水事纠纷

据水利部水行政执法直报系统统计，截止到2018年12月31日，全省共发生各类水事违法案件为327件（包括上年遗留案件44件），与去年同期172件相比上升近1倍。其中：河道案184件，水工程案23件，水资源案72件，水土保持案25件，水利建设管理案1件，水务案9件，其它案13件。2018年1月至12月全省各级水行政执法机构共受理各类水事违法案件327件（含上年遗留案件44件），结案323件，结案率98.8％。

3.征收水资源费19.57亿元

2018年度，本单位扎实推进水资源费征收各项工作，向43家取用水户共计征收入库水资源费19.57亿元，比2017年度增加1.66亿元，同比增长9.27%。已超额完成年初省厅下达的12亿元的征收任务。

4.推进取水许可监督和计划用水管理，做好职责范围内的最严格的水资源管理制度管理和考核工作

对省级负责的74家取用水户上报的2017年度取水总结及2018年度取水计划建议进行认真审核。对掌鸠河饮水工程等10余家取用水户开展取水许可日常监督管理现场检查，对取用水户的计量设施运行情况、水资源费缴纳情况、取用水计划执行情况等进行了现场监督检查，对发现问题督促取用水户予以整改。完成对16个州市15个项目的资料复核和赋分，并配合完成最严格水资源管理考核国考的相关工作。

5.开展水行政执法巡查和专项执法检查活动

全省共出动河湖日常巡查执法人员5677人次、执法车辆1240车次、船只45航次、巡查河道长度总计9346.14km、巡查水域面积1313.03km²、巡查监管对象1879个；现场制止违法行为878次；查处水事违法案件38件，其中行政处罚18次、罚款68.365万元、当事人自觉履行28件；取缔、封停、关闭非法采砂点（场）362个；典型案例13件。州级上报督办案件23件。

6.完成省水利厅驻省投资项目审批服务中心工作任务

截止2018年12月31日，省水利厅驻省投资评审中心窗口共受理各类行政许可审批119件，其中，准予许可（审批）77件，不准予许可（审批）0件，办理中33件，审查中9件，综合提速率达59%，比去年曾11个百分点，创历史新高。各项水行政审批事项均满足时限要求，办结率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水资源事务调查中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水资源事务调查中心2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水资源事务调查中心2018年度收入合计432.99万元。其中：财政拨款收入432.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入381.24万元对比，增加了51.75万元,主要原因是人员经费增加了。

二、支出决算情况说明

云南省水资源事务调查中心2018年度支出合计433.52万元。其中：基本支出306.60万元，占总支出的71％；项目支出126.92万元，占总支出的29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出385.48万元对比增加了48.04万元,主要原因是人员经费增加了。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省水资源事务调查中心正常运转的日常支出306.60万元。与上年257.26万元对比增加了49.34万元,主要原因是事业单位工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.30万元,占基本支出的92.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出23.30万元,占基本支出的7.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省水资源事务调查中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.92万元。与上年128.21万元对比减少了1.29万元,主要原因是项目经费减少了。主要项目开支及开展工作情况:水资源费征收管理年度工作经费支出126.92万元,主要是为了完成省厅下达的水资源费征收任务、推进水利综合执法和水事纠纷调处。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水资源事务调查中心2018年度一般公共预算财政拨款支出433.52万元,占本年支出合计的100%。与上年352.10万元对比增加了81.42万元,主要原因是人员经费增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出433.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位人员经费306.60万元和项目经费支出126.92万元。单位人员经费包括工资福利支出270.55万元、商品和服务支出23.30万元、对个人和家庭的补助12.75万元；项目经费(水资源费征收管理年度工作经费)支出126.92万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水资源事务调查中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.81万元，支出决算为3.33万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和严格执行厉行节约及公车改革,全年实际支出比预算小。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.03万元，减少64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.9万元，减少64%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约及公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水资源费征收工作、水利综合执法和水事纠纷调处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水资源事务调查中心2018年机关运行经费支出306.60万元,去年没有机关运行经费支出。机关运行经费主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省水资源事务调查中心资产总额801.14万元，其中，流动资产55.32万元，固定资产745.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.22万元，其中固定资产减少81.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值44.70万元；报废报损资产22项，账面原值53.12万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018度，部门政府采购支出总额30.94万元，其中：政府采购货物支出15.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额30.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

附件： 云南省水资源事务调查中心2018年决算公开报表