云南省水文水资源局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局为省水利厅直属全额拨款一类事业单位，下属昆明、昭通、曲靖、玉溪等14个水文分局。主要工作职能是：一是保障全省158个国家基本水文站、12个国家基本水位站、92个中小河流水位站、129个中小河流水文站、875个国家基本委托雨量站、1777个中小河流委托雨量站的正常运行,完成全省水文监测工作。二是完成全省175个水源地、192个常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价；完成全省地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报；加强云南省水环境监测中心及14个分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。三是保障国家水文技术标准、规范、规程顺利宣贯；完成“河长制”技术支撑工作；组织开展水文水资源科学技术研究、水文科技成果推广应用、对外技术服务管理、重要技术成果审查等业务技术工作；建立健全水文系统技术质量管理体系，实现水文技术管理科学化、制度化。同时及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局为二级预算单位，下设省局机关、昆明分局、昭通分局、曲靖分局、玉溪分局、德宏分局、西双版纳分局、楚雄分局、大理分局、丽江分局、保山分局、临沧分局、普洱分局、文山分局、玉溪分局共计15个三级预算单位。其中省局机关内设：办公室、人事处、计划财务处、科技信息处、水情处、水质处、站网处、老干办8个处室。
（三）重点工作概述
2020年是我国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年。全省水文系统要紧紧围绕习近平总书记统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署，坚定不移践行水利改革发展总基调，狠抓2020年各项重点工作，努力完成水文改革发展目标任务，为云南水文持续健康发展奠定坚实基础。
（一）狠抓学思践悟新思想，贯彻水利改革发展总基调。全面加强思想政治教育，系统推进学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合云南水利中心工作，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想、治水新方针新思路，提高政治站位，坚持目标导向、问题导向、结果导向，扛实脱贫攻坚农村饮水安全、最严格水资源管理、河湖保护攻坚、水旱灾害防御等政治责任，制定行动方案，实行挂牌督战。2020年，全省水文要组织推进八大专项行动：质量安全监督检查专项行动、饮水安全保障服务专项行动、巡测巡河巡湖专项行动、应急与勘测技能提升专项行动、纪律作风巡察监督专项行动、联系基层服务基层专项行动、水文改革创新攻坚专项行动、补短板强监管专项行动。以提升支撑服务水资源保护、饮水安全、防灾减灾为目标推进“民生水文”建设；以着力提升支撑服务水资源管理、水生态保护、水环境治理、美丽河湖幸福河湖建设、争当生态文明排头建设为目标推进“生态水文”建设；以着力支撑服务“数字云南”“智慧水利”和以人民为中心的新时代防灾减灾应急体系建设为目标推进“智慧水文”建设，奋发努力、担当作为，确保习近平总书记系列重要讲话精神和水利改革发展总基调见行见效，发挥云南水文基础性作用。
（二）狠抓统筹推进“两手硬”，抓出水文工作新成效。坚决贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展要求，始终抓紧抓实抓细疫情防控工作，保证两手抓、两手硬。全体干部职工特别是领导干部，在疫情防控和水文工作中必须增强发展信心，水文工作是水利工作的重要基础和技术支撑，是经济社会发展不可缺少的基础性公益事业，是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分，新时代必须要有新作为有新发展。必须增强必胜之心，拿出大无畏革命气魄，勇当先锋，敢打头阵，用实际行动彰显共产党人政治本色。必须增强责任之心，在其位谋其政，在其职谋其责，主动担当、积极作为。必须增强仁爱之心，当好人民群众贴心人，及时解决群众所急所忧所思所盼，始终把人民群众生命安全放在第一位。必须增强谨慎之心，对风险因素要有底线思维，对解决问题要一抓到底，直至取得最后胜利。全省水文要对标对表，树牢底线思维、风险意识，用“统筹”的办法，用“精准”的狠劲，苦干实干加油干！要强化综合管理、统筹协调，坚守工作岗位，深入基层测站，加强巡查巡测，整合资源力量，加快基础项目建设，修复水毁设施，切实保障全省水文监测正常运行。要发扬敢于斗争、勇于担当精神，紧盯云南水文存在的三大方面问题，突出作风问题、廉政风险问题、改革发展问题，紧盯脱贫攻坚、安全生产、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、扫黑除恶等工作目标责任，以必胜之心、责任之心，扭住不放，一抓到底，务求全省水文工作抓紧抓实抓细抓出新成效。
（三）狠抓水情测报预报，服务支撑防汛抗旱减灾。全省水文系统要始终坚持以人民为中心，绷紧“守住水旱灾害防御底线”这根弦，积极应对可能出现的极端气象水文事件，要防大汛、抗大旱，要时刻关注中小河流等局部小流域可能发生的洪涝灾害，打通水文预测预报预警“最后一公里”。一要做实汛前准备工作。各分局要认真落实省局关于2020年水文测报汛前准备及安全生产工作的部署要求，做到水文测站维护和检查全覆盖，保障设施设备正常运行，确保网络和信息畅通，要确保职工疫情防控和生产安全；要在去年组织开展应急测报演练的基础上，查漏补缺，完善应急预案，及时开展专项培训，增强突发水事件的应急响应能力。各分局要在4月上旬上报汛备工作总结，省局将于4月份组织抽查。二要做好预测预报预警工作。加强值班值守和分析研判，强化预测预报和联合会商，着力提高预报精度和时效，健全完善流域性大洪水、局部暴雨洪水等水情预测预报预警联动机制，全面推进洪水预报和工程调度业务一体化，确保大中型水库汛期逐日报汛，进一步加强小型水库信息报送，强化中小河流水文监测预报预警和旱情监测评估分析工作。今年水利部信息中心要出台报汛报旱考评规定，加强对水情预报信息报送考评督导，务必从严从实。三要加强监督检查工作。在各分局开展水文测报工作自查的基础上，省局要组织开展巡查。今年水利部将对流域和地方水文机构的水文测报和安全生产工作开展监督检查，以暗访方式重点抽查2019年水毁严重的水文站、前期检查发现问题较多的水文站和省界水文站，要加强跟踪督促问题整改。各分局务必要高度重视，严格要求，确保水文测报质量与设施运行规范高效。四要努力完成国际报汛任务。要尽快完成元江站的改建工程。按照水利部安排，认真履行中湄国际河流对外报汛和信息交换协议，严肃认真做好对湄委会和越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸的国际水文水情报汛工作，促进澜湄水资源交流合作。
（四）狠抓水文水资源监测，支撑水利行业强监管。全省水文系统要围绕水利行业强监管，转变和调整工作部署，进一步提升拓展水资源、水生态、水环境监测评价工作，增强支撑水利行业强监管能力。一要加强水生态水环境监测。按照《全国重点河湖水生态水环境监测试点工作方案》，积极开展试点河段生态流量监测，开展以藻类、水生生物监测为重点的水生态监测工作，及时报送数据并编制重点水域水环境水生态监测评价成果；认真落实水利部《省界断面水资源水量监测技术指南》，配合做好省界断面水资源监测，加强监测信息分析评价和数据传送工作，开展州（市）行政区界水资源监测情况调查，为完善州（市）行政区界水资源监测站网打好基础。二要加强水质监测评价。从2020年1月起对国家重点水质站开展逐月监测和分析评价，并将监测成果报水文司，同时，加大水质监测成果的应用力度，主动向各级政府和有关部门报送水质监测评价成果，推动与相关部门间的信息共享；配合做好农村供水工程水质监督性监测工作，2020年水利部将从全国范围内选取200个农村供水工程，开展监督性监测和分析；三要加强地下水监测。做好地下水水质监测评价工作，水文司今年将编制印发《2021－2023年全国地下水水质监测方案》，组织优化布局全国地下水水质监测站网，确定地下水水质监测站点，我们要用工作实效争取国家更多支持。根据2020年国家地下水监测工程运行维护经费落实情况，合理制定年度监测、整编及分析评价任务，加强地下水监测站网的管理维护和监测任务实施，保障地下水监测各项工作正常开展，特别是加强对地下超采区等重点区域地下水监测分析工作，为地下水监控指标确定和监督考核提供科学依据。四是加强河湖健康评估研究。组织推进水文站网功能分析，加强河湖河段生态流量研究，增强水文监测巡测与河湖生态流量、生态水位监测研究相结合，推进国家基本水文站断面、河段生态流量和水生生物本底调查研究，加强水生态监测和河湖健康评估的研究培训，推进“生态水文”建设，提高为河湖强监管服务水平。
（五）狠抓顶层规划设计，加快推进水文现代化建设。筑牢发展是第一要务的思想，通过水文现代化建设，推进云南水文事业快速发展。一是理清水文现代化建设的思路。广泛采用现代化信息技术，全面加快水文提档升级，推进监测手段自动化、信息采集立体化、数据处理智能化、服务产品多样化，建立与时代发展同步的现代水文业务体系。二是明确水文现代化建设的目标。到2025年，初步形成以无人值守为主体的自动测报方式和精兵高效的现代管理模式，水文测报水平显著提高，水资源水生态水环境监测分析能力明显增强，社会公众服务不断拓展，基本建成满足水利和经济社会发展需要的水文业务和管理体系。三是细化推进水文现代化建设主要任务。首先要加快水文站网体系优化调整。紧紧抓住强监管中的多样化多层次需求，统筹考虑流域与区域、干流与支流、上下游关系，调整补充行政区界、供水水源地和重点区域等的水量、水质、水生态监测站点，实现大江大河主要支流、重点中小河流和小型水库水文监测全覆盖；要从战略布局上深入研究水文要形成什么样的站网体系来满足支撑解决“四大水问题”，改变水文信息采集主要依靠地面水文站网的单一格局，构建空天地一体化的立体水文监测站网体系。其次要加快水文测报体系提档升级。牢牢抓住水利基础设施建设机遇期，补齐补强水文基础设施短板。下力气改进水文监测手段和方法，充分利用先进声、光、电技术及在线监测手段，全面推进新技术新仪器应用，加快实现水文要素的在线监测、立体监测和可视化监测；整合开发水文业务平台，研究改进气象、洪水、泥沙等预报模型，进一步提高预测预报预警水平。第三要加快水文信息服务体系智能化建设。把传统水文从前端信息获取到后端信息加工服务进行全面提档升级，充分运用云计算、大数据、人工智能等高新技术，加大信息技术与水文业务的深度融合，构建水资源动态分析评价预警系统，推进全国洪水预报调度业务一体化，通过深化水文数据加工，实现水文产品多样化和信息服务便捷化。
推进水文现代化建设，当前要抓好五项重点工作：一要按时完成规划编制工作。按照水利部和省水利厅部署安排，结合和良辉副省长调研时提出的“建设四个体系”“实现四化”目标要求，从水文站网体系、监测体系、管理体系、服务体系入手，进一步研究完善水文现代化建设指标体系，5月底基本完成《云南水文现代化建设规划》初稿，7月争取规划成果纳入“十四五水安全保障规划”，主动与有关部门对接，争取更多水文项目得到国家和省级支持。二要做好项目前期工作。2020年要重点推进墒情监测站网、国家基本水文（位）站提档升级、国家水文数据库建设、网络安全等项目，要加快完成科研和初设工作，5月底基本完成主要两个项目科研审批；9月底前完成初设审批后报水利部。积极研究储备一批水文建设项目，为落实后续水文项目建设投资创造有利条件。三要加快年度项目实施。对标对表上级目标要求，一手抓项目提质升级，一手抓项目建设进度，统筹安排项目实施，按要求年底前完成建设任务，切不可出现资金被收走、项目完不成的问题，确保“十三五”水文基础设施建设圆满收官。其中，按照近期工作安排，各分局务必于3月底以前完成国家基本水文（位）站提档升级改造项目可研报告，5月31日前完成省发改委审批程序。四要加快完成项目验收工作，加快水资源监控能力建设、跨界河流站网建设、云南水文信息系统、水文在线整编系统的验收应用工作，及时发挥水文建设项目的效益。五是建立更加紧密联系机制。水利部已提出水文要通过现代化建设打造成“智慧水利”的感知系统，全面负责前端信息的监测采集，打破了传统的水文系统的职责。按照职责的变化，各级水文部门要与水利水务部门建立更加紧密的联系合作机制，保证更有效推进水文现代化建设。
（六）狠抓水文改革创新，夯实水文事业发展保障。全省水文系统，一要进一步理顺职能职责。目前，全省水文机构改革方案已经印发，但与行政主管处室的职责还需要进一步理顺。水文各级各部门要积极转变思路，加快能力建设，抢抓机遇补齐水文基础体系短板，在水文事业发展、丰富信息服务产品、提升保障能力等方面，加强调查研究，拟定解决方案，狠抓工作落实。二要进一步建立健全机制。加快制定方案，推进定岗定责竞聘上岗。结合水利行业监管要求，各级水文部门要加强请示汇报，多渠道争取落实水文运行维护经费，建立健全水文投入和运行长效机制，推动完善与行政区划管理相协调的水文机构，加快成立怒江、迪庆分局，推进水文双重管理和县域水文机构。三要进一步深化监测管理改革。在全面完成2019年度水文资料整编工作基础上，优化完善资料在线整编工作流程机制，做好全国通用整编软件升级版的推广应用，加大力度推进测站资料整编日清月结，确保2021年1月底前，全面完成2020年度的水文资料整编工作任务。巩固《云南省水文水资源局水文测站编码管理办法》执行成果，创新站网监测管理，推行“划片管理、条块结合、责任到人、协同工作”管理工作模式，做好站网规划调整后续工作，按要求完成“一站一策”监测和管理方案，水文站确权定界要于2020年11月底前完成。水位、雨量、蒸发、地下水等要素自动监测率达到100%，流量自动监测率达到80%，泥沙自动监测率达到50%，测站视频监控系统覆盖率达到100%、畅通率达95%以上。四要进一步加强科技创新。加快补齐能力建设短板，下大力气引进和应用先进技术设备，开展流量、泥沙、水质等自动监测攻关，加强水文科研规划和科技管理，组织开展水文监测、防汛抗旱、水资源管理、水生态、水环境的基础性科学研究，组织推进“生物多样性中国水利行动”云南省专题研究等工作，提升水文科技服务支撑能力。
（七）狠抓水文信息化建设，提升水文服务支撑水平。全省水文系统，一要推进水文数据汇交，促进信息共享。根据水利部即将印发《水文监测资料汇交管理办法》和水文司组织开发的水文监测资料汇交管理平台，加快建立切合云南实际的信息服务平台和信息共享机制，按照《水利信息资源共享管理办法（试行）》，加大水情、地下水、水资源等实时信息发布。每年1月底前发布《云南省水文情势报告》，为社会公众提供更加及时全面优质的水文信息服务。二要加强信息化研究，整合提升现有资源。抓紧编制完成《云南水文信息化建设实施方案》，推进《云南水文资料在线整编系统》应用，进一步摸清现状，下决心整合提升现有水文信息化系统，推进测站采集—传输—处理—存储系统的整合，加快水文数据库、信息安全体系、网络通道扩容等建设，推动水文信息服务全面提档升级，推进信息技术与水文业务的深度融合，构建水资源动态分析评价预警系统，推动洪水预报调度业务一体化，初步实现水文产品多样化和信息服务便捷化。三要编制专项规划，推进“智慧水文”建设。紧紧围绕水利部“智慧水利”和云南“数字水利”实施方案，以建设云南智慧水利的感知系统为目标，结合水文现代化规划，完善水文信息化建设规划，以水利行业强监管实现“用数字说话、用数字管理、用数字决策”的信息化监管为目标，加快推进水文信息化项目建设前期工作。
（八）狠抓落实主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。全省水文系统各级党组织，要切实增强政治建设、组织建设、纪律建设、作风建设。一要始终把党的政治建设摆在首位，全面贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，巩固深化主题教育成果，规范党内政治生活，强化政治纪律和组织纪律建设，带动水文队伍廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律严起来，旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治道路上与党中央保持高度一致。二要严格落实责任制，推进全面从严治党。以新时代党的建设总要求为遵循，认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，从严从实落实主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”，落实责任清单化管理，切实增强落实全面从严治党主体责任的自觉和能力，强化跟踪监督。三要加强基层组织建设。突出政治功能、强化政治引领，提高党内活动和党内组织生活质量，巩固党支部规范化达标创建成果，在实现全省水文系统党支部全部达标的基础上，争取创建更多规范化建设示范党总（支）部，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。进一步抓好工青妇等组织建设，完成省局工会换届选举。四要持续加强作风建设。在全省水文系统开展伙食费和交通费集中检查，严肃查处形式主义、官僚主义等违反中央八项规定精神问题。要紧盯不作为、慢作为等突出问题，开展治庸治懒专项整治。密切联系群众，建立健全联系基层、联系群众、联系科技人员工作责任制，加强为基层职工、科技人员服务。省局机关处室年内至少为基层解决一件实事，各分局也要照此落实，积极回应好基层、群众的关切。五要加强干部人才队伍建设。坚持好干部标准，强化正确选人用人导向，健全干部考核评价体系，严管厚爱、奖优惩劣，推进干部能上能下；推进定岗定责和职称评聘工作；用心用情做好老干部工作，引导老干部为水文改革发展增添正能量。六要推进水文治理体系和治理能力建设。认真落实党的十九届四中全会精神，持续加强安全生产、依法行政、政务公开、财务管理、后勤保障等工作，推进扫黑除恶、综治维稳、定点扶贫、保密、档案管理等工作；突出文化引领，认真落实意识形态工作责任制，强化水文宣传工作，加强精神文明建设，开展“文明单位”“文明处（科）室”“文明家庭”“美丽测站”等精神文明创建活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个。财政全供给单位中非参公管理事业单位15个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,026人，其中：事业编制1,026人。在职实有938人，其中： 财政全供养938人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员514人，其中： 离休8人，退休506人。
车辆编制76辆，实有车辆68辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入32,402.92万元，其中：一般公共预算财政拨款20,472.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入9,059.25万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转2,871.35万元。
2019年部门财务总收入30,980.09万元，其中：一般公共预算财政拨款20,782.17万元，事业收入7,605.45万元，上年结转2,592.47万元。
2020年与2019年相比，总收入增加1,422.83万元。主要是因为本年财政拨款减少309.85万元，事业收入增加1,453.80万元，上年结转增加278.88万元。增减原因一是受国家减税降费影响，养老保险缴费支出比上年减少，水文基本建设项目经费减少等因素，导致2020年财政拨款减少。二是由于水文系统各分局所在地方承担业务量增加，为进一步履行地方职责职能以及提升行业服务能力，2020年事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入23,343.67万元，其中：本年收入20,472.32万元，上年结转2,871.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,472.32万元（本级财力20,472.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2019年部门财政拨款收入23,374.64万元，其中：一般公共预算财政拨款20,782.17万元，（本级财力20,782.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。上年结转2,592.47万元。
2020年与2019年相比，部门财政拨款收入减少30.97万元，其中:本级财力减少309.85万元，上年结转增加278.88万元。增减原因一是受国家减税降费影响，养老保险缴费支出比上年减少，水文基本建设项目经费减少等因素，导致2020年本级财力减少。二是部分水文基本建设项目尚未竣工验收，导致上年结转增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出32,402.92万元。财政拨款安排支出23,343.67万元，其中：基本支出18,671.32万元，与上年对比减少630.85万元（人员工资减少507.94万元，商品服务支出减少92.77万元，对个人和家庭的补助减少30.14万元），经费减少原因一是受国家减税降费影响，养老保险缴费支出比上年减少，二是人员退休、离职等人员减少变动因素；项目支出1,801.00万元，2019年财政拨款项目支出1,480.00万元，2020年与2019年相比，财政项目支出增加321.00万元，经费增加原因主要是水质监测专用设备购置费增加；上年结转2,871.35万元，较2019年增加278.88万元。2020年对外服务项目支出9,059.25万元。2019年对外服务项目支出7,605.45万元，2020年与2019年相比，对外服务项目增加1,453.80万元，经费增加原因主要是水文系统各分局所在地方承担业务量增加，为进一步履行地方职责职能以及提升行业服务能力，2020年事业收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行0.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.58 万元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,516.23万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75.82万元，主要用于在职人员转退休的记实年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗774.96万元，主要用于缴纳在职及离退休人员2020年医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助402.33万元，主要用于缴纳在职及离退休人员2020年医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38.98万元，主要用于缴纳在职及离退休人员2020年医疗保险费。
农林水支出-水利-行政运行0.00万元。
农林水支出-水利-机关服务0.00万元。
农林水支出-水利-水利行业业务管理0.00万元。
农林水支出-水利-水利前期工作0.00万元。
农林水支出-水利-水土保持主要用于在职人员工资，公用支出，水文测报项目经费支出。
万元。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护0.00万元。
农林水支出-水利-水质监测521.00万元。主要用于水质设备购置321万元，水质通报、月报、旬报10元。全省常规水质监测190万元。
农林水支出-水利-水文测报15,830.65万元，主要用于在职人员工资，公用支出，水文测报项目经费支出。
农林水支出-水利-防汛0.00万元。
农林水支出-水利-抗旱0.00万元。
农林水支出-水利-农村水利0.00万元。
农林水支出-水利-其他水利支出0.00万元。
农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出0.00万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,282.77万元，主要用于缴纳在职人员2020年住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资4,477.33万元（其中：基本支出4,477.33万元）。
津贴补贴1,639.46万元（其中：基本支出1,639.46万元）。
奖金373.13万元（其中：基本支出373.13万元）。
绩效工资6,726.63万元（其中：基本支出6,726.63万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1,516.23万元（其中：基本支出1,516.23万元）。
职业年金缴费75.82万元（其中：基本支出75.82万元）。
职工基本医疗保险缴费751.02万元（其中：基本支出751.02万元）。
公务员医疗补助缴费402.33万元（其中：基本支出402.33万元）。
其他社会保障缴费253.73万元（其中：基本支出253.73万元）。
住房公积金1,282.77万元（其中：基本支出1,282.77万元）。
办公费108.81万元（其中：基本支出103.85万元，项目支出4.96万元）。
印刷费36.65万元（其中：基本支出12.75万元，项目支出23.90万元）。
咨询费1.50万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.60万元）。
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。
水费21.38万元（其中：基本支出21.38万元）。
电费37.40万元（其中：基本支出37.40万元）。
邮电费104.43万元（其中：基本支出43.92万元，项目支出60.51万元）。
物业管理费25.25万元（其中：基本支出25.25万元）。
差旅费619.10万元（其中：基本支出285.97万元，项目支出333.13万元）。
因公出国（境）费用0.00万元。
维修（护）费460.36万元（其中：基本支出9.86万元，项目支出450.50万元）。
租赁费21.86万元（其中：项目支出21.86万元）。
会议费5.68万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出2.58万元）。
培训费76.13万元（其中：基本支出31.49万元，项目支出44.64万元）。
公务接待费6.31万元（其中：基本支出6.31万元）。
专用材料费199.66万元（其中：项目支出199.66万元）。
劳务费94.40万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出93.60万元）。
委托业务费37.48万元（其中：项目支出37.48万元）。
工会经费182.06万元（其中：基本支出182.06万元）。
福利费182.06万元（其中：基本支出182.06万元）。
公务用车运行维护费143.31万元（其中：基本支出143.31万元）。
其他交通费用67.58万元（其中：基本支出67.58万元）。
其他商品和服务支出58.42万元（其中：基本支出58.42万元）。
医疗费补助23.94万元（其中：基本支出23.94万元）。
专用设备购置435.00万元（其中：项目支出435.00万元）。
办公设备购置0.00万元。
信息网络及软件购置更新25.00万元（其中：项目支出25.00万元）。
其他支出0.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额3,004.93万元，其中：政府采购货物预算1,776.49万元、政府采购服务预算396.92万元、政府采购工程预算831.52万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计334.00万元，较上年减少11.30万元，下降3.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局部门2020年公务接待费预算为38.72万元，较上年减少67.30万元，下降63.48%，国内公务接待批次为512次，共计接待3415人次。
较上年减少的原因是严格落实“三公经费”只减不增的要求。（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局部门2020年公务用车购置及运行维护费为295.28万元，较上年增加56.00万元，增长23.40%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费295.28万元，较上年增加56.00万元，增长23.40%。年末公务用车保有量为68辆。
较上年增加的原因是业务工作量增加导致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报资金。完成全省56个水源地的水资源质量监测、分析、评价；加强云南省水环境监测中心及14个分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。
（二）水质月报、通报、旬报专项经费。月报、通报、旬报的编制及刊印，向社会和各级领导、政府、各部门及时通报全省水质状况，保证全省居民“饮水”安全及确保水资源的可持续利用。为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
（三）水质监测专项经费。按时完成192个水质常规监测站点的全年监测工作，有效掌握云南省主要江湖河库水质状况；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
2.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
