云南省水文水资源局玉溪分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局玉溪分局2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局玉溪分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局玉溪分局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局玉溪分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。
（二）机构设置情况
玉溪分局机关下设办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科7个职能科室。
（三）重点工作概述
第一，扛起全面从严治党主体责任、扎实推进党建、党风廉政建设、意识形态和网络安全管理工作。分局党委认真履行党建工作主体责任，以政治建设为统领，分局党委党建、党风廉政建设、意识形态工作要点和干部理论学习计划，谋划全年党建工作，扎实推进党建、党风廉政建设、意识形态和网络安全管理工作。
第二，全面完成玉溪水环境分中心等三个重点建设项目， 并投入使用，完成元江水文站恢复重建工作。分局承担着水资源监控能力二期玉溪水环境分中心建设、抚仙湖生态水文实验站建设，大江大河二期（戛洒水文站、杞麓湖水文站）三个建设任务及元江水文站恢复重建。
第三，当好水资源管理“参谋”，全力服务河（湖）长制管理。按照“水利工程补短板、水利行业强监管”水利发展总基调要求和河（湖）长制实施工作需要，分局充分履行玉溪市河长制领导小组成员职责，全力服务于河（湖）长制管理工作，编制完成玉溪市第三次水资源调查评价报告。
第四，优化调整水文站网监测功能布局，完善巡测工作方案，高质量完成全年水文监测工作。按照水文测验、水情测报相关规范要求，做好汛前、汛中、汛后检查，及时完成各测验设施设备日常维护保养，确保测验设备运行正常。确保水文监测项目测得到、测得准、报得出。认真开展水文资料计算、校核和整编审查分析，严把质量关。
第五，编制好水文“十四五”及水文现代化规划，补齐短板，为今后发展绘制好发展蓝图。结合玉溪水文事业存在的突出问题和主要矛盾，依据水文现代化建设规划总体思路和规划目标，详实分析玉溪水文事业现状，为玉溪水利“补短板”和玉溪当地经济社会发展发挥基础性支撑作用。
第六，多措并举，做好安全生产、工会、老干、财务等工作。在抓好生产和服务的同时，多措并举，层层压实责任，全面完成安全生产、老干、财务、综治慰问等工作。发挥工会的沟通纽带，组织开展拓展训练、书香端午、全民健身日等丰富多彩的文体活动，落实职工生日、住院看望、法定节日慰问等工作，增强职工行业自豪感、获得感，增强凝聚力和向心力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1744.55万元，其中：一般公共预算财政拨款904.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转839.76万元。
与上年对比财务总收入增加729.98万元，主要原因：我分局2019年承担着三个基本建设任务，增加资金为基本建设经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1744.55万元，其中：本年收入904.79万元，上年结转839.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款904.79万元（本级财力904.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加729.98万元，其中:本年收入减少33.85万元，上年结转增加763.86万元，主要原因为我分局本年收入经费压缩，基本建设经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1744.55万元（其中社会保障和就业支出76.13万元，卫生健康支出71.43万元，农林水支出1530.60万元，住房保障支出66.39万元）。财政拨款安排支出904.79万元，其中：基本支出904.79万元，与上年对比减少33.85万元，主要原因：压缩经费开支；项目支出0.00万元，主要原因分析因项目支出由上级单位统一编制公开，故没有项目预算支出。上年结转基本支出0.62万元，与上年对比减少75.28万元，主要原因：加强了资金支付进度及压缩经费开支，基本支出结转资金减少；上年结转项目支出839.14万元，与上年对比增幅100%，主要原因：增幅资金为我分局2019年承担着水生态治理、中小河流治理等其他水利工程（第一批）中央基建投资的三个建设项目任务，2019年尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.13万元，主要用于分局退休职工公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.00万元，主要用于分局在职职工养老保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.90万元，主要用于基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.40万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于大病保险缴费。
农林水支出-水利-水文测报691.46万元，主要用于公用经费及职工工资福利支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.77万元，主要用于在职职工住房公积金开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资231.88万元（其中：基本支出231.88万元）。
津贴补贴49.01万元（其中：基本支出49.01万元）。
奖金19.32万元（其中：基本支出19.32万元）。
绩效工资324.30万元（其中：基本支出324.30万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费75.00万元（其中：基本支出75.00万元）。
职工基本医疗保险缴费38.90万元（其中：基本支出38.90万元）。
公务员医疗补助缴费30.40万元（其中：基本支出30.40万元）。
其他社会保障缴费13.46万元（其中：基本支出13.46万元）。
住房公积金65.77万元（其中：基本支出65.77万元）。
办公费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0万元）。
印刷费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）。
水费1.02万元（其中：基本支出1.02万元）。
电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。
邮电费1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）。
物业管理费1.45万元（其中：基本支出1.45万元）。
差旅费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。
培训费5.54万元（其中：基本支出5.54万元，项目支出0.00万元）。
工会经费8.99万元（其中：基本支出8.99万元）。
福利费8.99万元（其中：基本支出8.99万元）。
公务用车运行维护费7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我分局涉及采购项目由上级单位统一编制公开。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.78万元，较上年增加5.88万元，增幅74.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局玉溪分局2020年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局玉溪分局2020年公务接待费预算为1.12万元，较上年增加1.12万元，增幅100.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待135人次。
增减变化原因为上年度我分局公务接待费预算数不含项目支出，项目支出公务接待费预算由上级部门统一编制和公开，没有在我分局的预算中反映，本年公务接待费预算为全口径预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局玉溪分局2020年公务用车购置及运行维护费为12.66万元，较上年增加4.76万元，增长60.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.66万元，较上年增加4.76万元，增长60.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因为上年度我分局公务用车购置及运行维护费预算数不含项目支出，项目支出公务用车购置及运行维护费预算由上级部门统一编制和公开，没有在我分局的预算中反映，本年公务用车购置及运行维护费预算为全口径预算数。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省水文水资源局玉溪分局作为三级预算单位，不单独编制项目预算，项目预算及绩效目标由上级主管部门统一编制并公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6） “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局为事业单位，不涉及机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
