云南省水文水资源局大理分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局大理分局
2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局大理分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局大理分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局大理分局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局大理分局（以下简称“大理分局”）为省直全额预算事业单位，主要工作职责和业务范围为水文监测（地表水、地下水水质监测和河道水文观测）、水文预报、水文信息管理、水文研究、人才培养、水文行业宣传、水文资料审定等。
（二）机构设置情况
大理分局内设总工办、办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水文监测科、水环境监测科、科技信息科、站网建设科、洱海监测组等11个科室，下辖25个国家基本水文站、2个基本水位站、1个州市界河站、25个中小河流水文站、23个中小河流水位站、470个遥测雨量站、216个水质监测断面、14个地下水站、15个蒸发站、3个泥沙站及2个专用水文站。
（三）重点工作概述
一是以政治建设为统领，探索符合水文行业的党建模式，严格落实全面从严治党主体责任和加强党的政治建设意见要求，狠抓学思践悟新思想，坚持党对一切工作的领导，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”和“四个服从”，坚持用新思想、新理论、新精神武装头脑，探索符合水文行业的党建模式，推动大理水文工作创新提质发展；二是精细管理抓业务，着力提升水文服务支撑能力，抓好水文监测工作，推广应用在线资料整编系统和视频监控系统，加快水文测验方式与水文监测管理改革，落实“巡测优先、驻巡结合、应急补充”要求，抓好站网建设工作，扎实开展辖区水文测站维护和检查，完成零星修缮资金核定、仪器用具配发、安全标识制发和用水用电改造，提升综合物资器材供应保障能力，保障设施设备正常运行，抓好雨水情预警预报工作，组织完成好年度报汛、报旱任务，实时监视各站点雨水情和旱情，及时分析评价与编发报表报告，不断完善对外信息报送、预警发布业务流程，抓好水环境监测工作，有序开展年度各类水质监测站点取送样、检测与分析，及时完成片区重金属集中检测；三是紧扣需求强服务，着力落细洱海保护治理及河（湖）长制工作；四是强化措施补短板，统筹推进水文现代化基础工作；五是加大力度增后劲，全力确保脱贫成效和质量；六是压实责任保安全，从严落实安全生产责任制；七是因地制宜出实招，突出抓好人才队伍建设；八是改善方法增实效，大力提升综合服务保障能力。
二、预算单位基本情况
大理分局编制2020年部门预算单位共1个，即云南省水文水资源局大理分局。其中：财政全供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制0人，事业编制121人。在职实有101人，其中： 财政全供养 101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 76人，其中： 离休 2人，退休74人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
大理分局2020年部门财务总收入2261.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1966.3万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转295.23万元。
与上年对比：2019年部门财务总收入为2183.69万元，其中：一般公共预算财政拨款2051.83万元，上年结转131.86万元。2020年较上年总收入增加77.84万元，其中：一般公共预算财政拨款减少85.53万元，下降4.17%，减少的主要原因是人员较上年有所减少；上年结转增加163.37万元，增长123.9%，增加的主要原因是香格里拉水环境监测分中心基本建设项目正实施中。
（二）财政拨款收入情况
大理分局2020年部门财政拨款收入2261.53万元，其中:本年收入1966.3万元，上年结转295.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1966.3万元（本级财力1966.3万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比：2019年部门财政拨款收入2183.69万元，其中：本年收入2051.83万元，上年结转131.86万元。本年较上年部门财政拨款收入增加77.84万元，其中本年收入减少85.53万元，上年结转增加163.37万元，总收入增加的主要原因是2020年上年结转经费增加。
四、预算单位支出情况
大理分局2020年部门预算总支出2261.53万元。财政拨款安排支出1966.3万元，其中：基本支出1966.3万元，较上年减少85.53万元，主要原因是人员较2019年减少3人；项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.86万元，主要用于离退休人员日常活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.77万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗104.2万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60.78万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.36万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
农林水支出-水利-水文测报1503.76万元，主要用于发放职工工资和日常运转、完成日常工作任务支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134.57万元，主要用于单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资425.08万元（其中：基本支出425.08万元）。
津贴补贴192.49万元（其中：基本支出192.49万元）。
奖金35.42万元（其中：基本支出35.42万元）。
绩效工资714.16万元（其中：基本支出714.16万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费154.77万元（其中：基本支出154.77万元）。
职工基本医疗保险缴费92.86万元（其中：基本支出92.86万元）。
公务员医疗补助缴费60.78万元（其中：基本支出60.78万元）。
其他社会保障缴费24.42万元（其中：基本支出24.42万元）。
住房公积金134.57万元（其中：基本支出134.57万元）。
办公费11.75万元（其中：基本支出11.75万元）。
印刷费1.62万元（其中：基本支出1.62万元）。
水费2.29万元（其中：基本支出2.29万元）。
电费2.23万元（其中：基本支出2.23万元）。
邮电费4.46万元（其中：基本支出4.46万元）。
物业管理费1.46万元（其中：基本支出1.46万元）。
差旅费34.93万元（其中：基本支出34.93万元）。
维修（护）费1.07万元（其中：基本支出1.07万元）。
培训费3.45万元（其中：基本支出3.45万元）。
工会经费18.64万元（其中：基本支出18.64万元）。
福利费18.64万元（其中：基本支出18.64万元）。
公务用车运行维护费11.92万元（其中：基本支出11.92万元）。
其他商品和服务支出7.95万元（其中：基本支出7.95万元）。
医疗费补助11.34万元（其中：基本支出11.34万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付。
（二）与中央配套事项
无省对下专项转移支付。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无省对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
大理分局2020年未使用基本支出预算安排政府采购事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.69万元，较上年减少4.31万元，下降9.37%，具体变动情况如下：
（一）公务接待费
大理分局2020年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少3.2万元，下降34.78%，预计国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。
增减变化原因:本着厉行节约的原则，2020年较2019年减少。
（二）公务用车购置及运行维护费
大理分局2020年公务用车购置及运行维护费为35.69万元，较上年减少1.11万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费35.69万元，较上年减少1.11万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化原因:本着厉行节约的原则，2020年较2019年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
大理分局属三级预算单位，项目预算由主管部门省水文局统一预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局大理分局属事业单位，因此不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
