云南省水文水资源局文山分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局文山分局
2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局文山分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局文山分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局文山分局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：我分局受云南省水文水资源局的领导，属于财政全额拨款的事业单位（副处级）。文山分局负责本分局辖区内的水文行业管理；水文水资源（水量、水质）调查评价；水文情报和水环境监测；水文自动测报系统的规划、设计及实施工作；负责辖区内的洪水灾害分析与评价；水文站网基础设施规划、设计及实施工作。
（二）机构设置情况
我分局内设办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、站网建设科、水情水资源科、水环境监测科、总工办8个科室，下辖龙潭寨、天保、董湖、上果、落却、八布、清水江、富宁、西洋9个国家基本水文站、17个中小河流水文水位站、214个雨量站、69个水质监测站(其中常规监测点49个，排污口20个)。
（三）重点工作概述
2020年文山分局重点工作包括：1、坚持全面从严治党，旗帜鲜明讲政治，营造风清气正政治生态：一是抓学习，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过学习教育改变思维习惯，主动适应变化，更好融入改革发展浪潮。先后组织了“罗家坪接受爱国教育”“西畴精神学习教育”等多次主题教育。二是树品牌，圆满完成党支部规范化建设达标创建，被评为“三星级”规范党支部。积极打造“惠民水文、服务先锋”党建品牌，大力弘扬水文精神。三是促文明，广泛开展文明单位创建活动，被评为第六批市级文明单位。开展党员进社区服务活动和志愿者服务活动共10余次，开展道德讲堂、宪法专题讲座等6期。四是转作风，认真开展专项整治活动，通过派单、通报、督办等一系列的制度和方法，进一步加强纪律作风建设，逐步形成勇于担当、真抓真管的良好工作氛围。五是守廉洁，深入推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深开展，抓早抓小、防患未然，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上。六是强队伍，强化干部队伍建设，坚持党管干部和好干部标准，突出政治标准选拔任用干部。七是聚班子，坚持民主集中制，凡涉及“三重一大”问题的决定等都要经党总支会议集体讨论决定，保证了班子决策的科学性、准确性和有效性。
2、坚持改革引领，围绕水文监测方式改革，着力提升水文监测能力：一是出台《水文监测方式改革实施方案》，编制《水文巡测方案》组建水文巡测队，全面开展巡测工作，按照测站特性，一站一策，分片区负责开展全巡测。全年组织开展巡测近80站次，巡检200多站次。二是完善《水情预警预报发布实施方案》，采用实时监测水位与未来降水预报相结合的方式，分三级发布预警预报信息，用于指导巡测工作开展。三是强化测站管理，对标对表开展测站规范化建设，先后完成上果等三个水文站规范化建设。
3、坚持稳中求进，整合资源，水文信息化发展有成效：一是网络体系进一步完善，重点加强了分局到测站的网络建设，接通了所有水文站网络，实现视频传输，补齐了防汛抗旱骨干网络的“最后一公里”。二是水文自动测报系统的建设迈上新台阶。分局进一步推进水文数据信息平台整合，实现了数据直接落地分局，所有雨水情数据入一个数据库，建设了一套数据接收分析软件，一个查询平台，在全省率先真正实现“一库、一平台”的基础上，开发水雨情查询APP软件，相关科室、测站、巡测队人员安装使用，为分局开展应急监测、巡测提供保障。三是启动基础数据库整合建设。现已基本完成对国家水文信息服务系统、南方片水文资料整编系统历史数据清理工作，为下一步水文基础数据库整合打下坚实基础。
4、坚持水文主业，抓实防汛抗旱水文测报服务，关键时候拉得出、用得上、顶得住：一是未雨绸缪，以实战为背景，扎实做好水文应急演练。提高应急监测能力，为成功应对突发事件打下坚实基础。二是修订防汛抗旱水文测报应急预案和突发水污染事件水文测报应急预案，对水文应急监测工作进行了责任细化和安排，提升文山分局水文队伍的应急测报能力。三是认真做好旱情监测预警工作，加大雨情水情旱情监测范围和密度，对旱情严重的文山、砚山、西畴三个县15个点进行墒情监测。四是完成了麻栗坡、八布、富宁三个重点防洪城市（镇）防护断面的外业踏勘测量分析工作，通过分析计算完善了三个断面的预报预警方案、修订防汛特征值。五是完成了22个应急站点的踏勘选址及7个应急监测断面测量。
5、坚持项目驱动，抓实项目前期工作，强化站网建设管理及运维：一是认真参与完成《水文服务河（湖）长制实施方案》、《文山水文改革发展“十四五”规划思路报告》、《水文现代化建设规划报告》等项目报告编制工作。二是高标准、严要求完成基线桩建设、绞车防护罩安装等项目施工管理及验收，配合省局组织完成龙潭寨水文站工作吊桥、大江大河一期等项目建设及验收工作。三是做好20个水文站、6个水位站、204个雨量站、8个地下水站仪器设备运行维护及率定工作。四是顺利推进开化中心站建设征地相关工作。
6、坚持主动融入，发挥水文社会功效，积极开展对外服务工作：一是积极主动融入河长制，开展了大量、详实的基础性技术支撑工作，努力为全州河长制提供全方位的优质服务，承担州级河长全部水量监测任务和80%以上的水质监测任务，专门为州级河长新增23个水质监测站点，统筹水文和环保部门的水质监测数据，每个季度完成水质专报，为全州河（湖）长制工作提供了重要技术支撑服务。二是水文积极转变服务职能，进一步加强对于各级政府部门服务支撑能力，这种转变得到了地方的大力支持，为水文在地方争取更大职能空间，每年地方财政安排60余万元资金用于补助水文工作。三是主动服务最严格水资源管理考核，认真开展水资源公报编制、全国第三次水资源调查评价等工作，全力服务水生态文明建设。全年签订对外服务合同金额616.1万元，是文山分局有史以来，对外创收最多的一年。四是积极为农村饮水安全保障提供服务。协助各级水务部门开展文山花桥、芹菜塘，麻栗坡畴阳河、丘北鲁底等地饮水安全保障、水污染事件等方面的工作，取得了良好的社会效果，也提升了水文的认知度。
7、坚持对标对表，提高政治站位，扎实开展脱贫攻坚工作：一是尽锐出战，派出3名年轻技术骨干驻村开展脱贫攻坚工作，派出2名技术人员派驻麻栗坡县开展农村饮水安全技术帮扶工作。二是划拨定点挂钩扶贫资金34万元，作为分局挂钩帮扶户建档立卡户危房改造及人居环境提升项目建设补助资金。同时，投入10余万元用于扶贫队员慰问、驻村队员工作经费等。
8、坚持多措并举，抓实综合性工作，提高水文管理能力：
一是强化安全生产工作，及时开展汛备工作和汛前、汛中安全生产检查，认真排查隐患，提出整改措施，不断强化职工安全生产红线意识。二是加强单位资产核算相关工作，做好会计核算和会计监督，按照《中华人民共和国会计法》等财经法律法规切实履行财务收支审批手续，认真进行财务核算，妥善进行账务处理。三是加强人才队伍建设，积极在分局组织开展水文测绘技术、水文监测业务能力等技术培训，组织40余人次外出参加省内外培训，2019年是分局自己组织培训和参与培训最多的一年。同时以《文山州水资源调查评价》项目为依托，邀请云南农业大学作为协作单位，共同完成《变化环境下的盘龙河流域降水时空分布特征研究》等3个研究项目，大幅提升分局科研水平。四是拆迁安置工作取得实质性进展，资产评估工作顺利完成，安置土地基本明确，建设方案正在加快制定。五是持续做好工青妇、信息宣传、项目前期等后勤保障工作，全面提高分局的综合管理水平。依法治州、工会等工作，在年度考核中均被评为优秀。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1091.8万元，其中：一般公共预算财政拨款919.87万元，上年结转171.93万元。与上年相比部门财务总收入增加了58.59万元，增加比例5.67％，增加的主要原因是本年度上年结转项目经费171.93万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1091.8万元，其中:本年收入919.87万元，上年结转171.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款919.87万元（本级财力919.87万元）。与上年相比财政拨款总收入增加了58.59万元，增加比例5.67％，增加的主要原因是本年度结转2019年水生态治理中小河流治理等其他水利工程（第一批）项目经费171.93万元。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1091.8万元（其中社会保障缴费和就业支出79.57万元；卫生健康支出56.87万元；农林水支出896.45万元，住房保障支出58.91万元）。财政拨款安排支出919.87万元，其中：基本支出919.87万元，与上年相比基本支出减少了113.34万元，减少比例10.97％，减少的主要原因是上年度有基本支出结转，而本年度没有基本支出结转；上年结转项目支出171.93万元，与上年相比增加比例为100％，主要原因是本年度结转2019年水生态治理中小河流治理等其他水利工程（第一批）项目经费171.93万元，而上年度的预算支出由上级单位统一编制并公开，所以没有项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.24万元，主要用于单位离退休人员公用支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.38万元，主要用于在职人员基本养老保险费的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.95万元，主要用于本年度退休职工的职业年金纪实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.4万元，主要用于在职人员基本医疗保险费的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.32万元，主要用于在职人员公务员医疗补助保险费的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于在职人员大病医疗补助保险费的缴纳。
农林水支出-水利-水文测报支出896.45万元，主要用于人员工资的发放、单位公用支出、2019年水生态治理中小河流治理等其他水利工程（第一批）项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.91万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资220.52万元（其中：基本支出220.52万元）。
津贴补贴79.05万元（其中：基本支出79.05万元）。
奖金18.38万元（其中：基本支出18.38万元）。
绩效工资336.3万元（其中：基本支出336.3万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费75.38万元（其中：基本支出75.38万元）。
职业年金缴费2.95万元（其中：基本支出2.95万元）。
职工基本医疗保险缴费42.4万元（其中：基本支出42.4万元）。
公务员医疗补助缴费12.32万元（其中：基本支出12.32万元）。
其他社会保障缴费13.56万元（其中：基本支出13.56万元）。
住房公积金58.91万元（其中：基本支出58.91万元）。
办公费1.71万元（其中：基本支出1.71万元）。
水费2.11万元（其中：基本支出2.11万元）。
电费4.08万元（其中：基本支出4.08万元）。
邮电费2.95万元（其中：基本支出2.95万元）。
差旅费16.96万元（其中：基本支出16.96万元）。
维修（护）费0.52万元（其中：基本支出0.52万元）。
培训费1.67万元（其中：基本支出1.67万元）。
工会经费9.05万元（其中：基本支出9.05万元）。
福利费9.05万元（其中：基本支出9.05万元）。
公务用车运行维护费9.26万元（其中：基本支出9.26万元）。
其他商品和服务支出2.74万元（其中：基本支出2.74万元）。
省对下专项转移支付情况
我分局没有对下转项转移支付的情况
六、政府采购预算情况
我分局2020年度没有政府采购预算的情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.31万元，较上年的6.47万元增加了14.84万元，增长比例为229%，增长的主要原因是口径不一致，上年度我分局只做了基本支出的三公预算，项目经费三公预算由上级部门统一编制和公开，没有在我分局的预算中反映，而今年的三公经费里包含了基本支出和项目支出的三公经费预算，所以增长比例较大，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我分局上年度、本年度均无因公出国（境）费
（二）公务接待费
云南省水文水资源局文山分局2020年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.57%，下降的主要原因是响应厉行节约的号召，压减公务接待开支。国内公务接待批次为30次，共计接待135人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局文山分局2020年公务用车购置及运行维护费为19.96万元，较上年增加14.89万元，增长293.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.96万元，较上年增加14.89万元，增长293.69%。增长的主要原因是口径不一致，上年度我分局只做了基本支出的三公预算，项目经费三公预算由上级部门统一编制和公开，没有在我分局的预算中反映，而今年的三公经费里包含了基本支出和项目支出的三公经费预算，所以增长比例较大。年末公务用车保有量为3辆，与上年度一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省水文水资源局文山分局作为三级预算单位，不单独编制项目预算，项目预算及绩效目标由上级主管部门统一编制并公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6） “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我分局属于普通事业单位，因此不涉及机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
