云南省水文水资源局普洱分局

2020年预算公开目录

第一部分 云南省水文水资源局普洱分局2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省水文水资源局普洱分局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省水文水资源局普洱分局2020年

部门预算编制说明

根据《云南省财政厅关于组织开展2020年省级部门预算公开工作的通知》（云财预〔2020〕21号）和《云南省财政厅关于云南省水利厅2020年部门预算的批复》（云财农〔2020〕55号）等文件要求，现将云南省水文水资源局普洱分局2020年收入和支出预算情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省水文水资源局普洱分局属于省属派驻机构，隶属于省水利厅和省水文水资源局管理，是普洱市唯一从事水文水资源监测、信息采集、评价和分析研究的专业机构，是普洱市防汛抗旱成员单位和社会性突发事件应急委员会成员单位，1997年加挂云南省水环境监测中心普洱市分中心牌子，2008年加挂普洱市水文水资源局，实行省水利厅和普洱市人民政府双重管理。其主要职责包括：负责组织实施全市水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；负责所属水文站网的规划设计、建设与管理；负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作；组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作；负责所属水文站网、雨量站网、地下水站网、水质站网、泥沙站网、蒸发站网、土壤墒情站网、水情站网的规划设计、建设与管理；组织指导普洱市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；协调组织区域水资源调查评价工作，编制《水资源公报》；负责各级防汛抗旱所需水文信息的监测、收集、处理；负责重点防洪地区和重要大型水库、湖泊的暴雨、洪水监测及分析预报；组织水文科研和技术攻关，技术交流，人员培训，科技成果的推广应用；负责水文教育，安全生产，水文行业精神文明建设及宣传工作。

（二）机构设置情况

我分局属公益性一类财政全额拨款事业单位，是隶属于云南省水利厅的三级预算单位，分局内设办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水环境监测科、站网建设科、水文监测科、档案信息科、总工办。下设有水文站26个（其中国家基本水文站13个，中小河流水文站11个，州市界河水文站2个）、水位站10个、雨量站251个、国家级地下水监测站6个、土壤墒情站4个、水质监测断面（站）80个，初步形成空中、地表、地下“三位一体”的监测服务体系。同时，普洱市辖区的水文站、水位站、雨量站均按上级要求开展水情报汛业务，其中2个站开展对越国际报汛。

（三）重点工作概述

2020年，我们要紧紧围绕学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，践行总基调，把握新要求全力抓好省厅、省局下达的水文改革发展年度目标任务和市委、市政府布置的工作，统筹推进“两手硬”，重点抓好十三个方面：

1.全面抓实防汛安全生产。立足防御特大洪旱灾害，从最不利的角度出发，全力抓好度汛安全各项工作。

2.全面抓实站网监测基础业务。紧紧围绕落实总基调，抓实基础的基础，补齐监测短板。要按照省局《2020年度站网监测业务工作要点》明确的工作内容，细化工作措施，落实工作责任，强力推进落实。

3.全面抓实水情预测预报。要绷紧“守住水旱灾害防御底线”这根弦，立足于防大汛、抗大旱，强化和提升水文监测和预测预报能力，努力打通水文预测预报预警的“最后一公里”。

4.全面抓实水环境监测评价。围绕水利行业强监管，进一步提升拓展水资源、水生态和水环境监测评价，为普洱市全面改善河湖水生态环境、建设幸福河湖提供基础性技术支撑。

5.全力服务支撑水利强监管和经济社会发展。

6.全力推进水文现代化建设。紧紧抓住水利工作转型升级的重大战略机遇，加快推进水文现代化建设。到2025年，初步形成以无人值守为主体的自动测报方式和精兵高效的现代管理模式，水文测报水平显著提高，水资源水生态水环境监测分析能力明显增强，社会公众服务不断拓展，基本建成满足水利和经济社会发展需要的水文业务和管理体系。

7.推进水文改革创新。紧紧围绕补齐体制机制短板，推进改革创新，强化管理保障。

8.狠抓水文信息化建设。紧紧围绕把水文建成“智慧水利”的感知系统、推进“智慧水文”建设目标要求，加快推进水文信息化建设。

9.坚决打赢脱贫攻坚战。今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，要坚决贯彻党中央、省委、市委决策部署，坚决扛起脱贫攻坚政治责任。

10.严格落实全面从严治党主体责任。紧紧围绕全省水文系统切实增强政治建设、组织建设、纪律建设和作风建设要求，推动分局全面从严治党向纵深发展。

11.加强干部人才队伍建设。坚持党管人才，把人才队伍建设纳入分局重要议事日程和发展战略，强化人才引领作用。

12.扎实推进水文治理体系和治理能力建设。围绕贯彻落实党的十九届四中全会精神，强化办公、人事、财务等综合保障能力建设。

13.加强精神文明建设。今年是普洱市创建第六届全国文明城市决战决胜之年，也是分局创建市级文明单位最为重要和关键的一年，全局上下要坚定必胜信心，迅速进入决战状态，高质量完成各项创建任务。

二、预算单位基本情况

云南省水文水资源局普洱分局纳入2020年部门预算编报的单位共1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，事业编制69人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1278.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1277.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.44万元。

与上年对比减少121.58万元，下降8.68%，主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费预算数减少及上年结转数减少，造成2020年普洱分局部门财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1278.34万元，其中：本年收入1277.90万元，上年结转0.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.90万元（本级财力1277.90万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少121.58万元，下降8.68%，主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费预算数减少及上年结转数减少，造成2020年普洱分局财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1278.34万元。财政拨款安排支出1278.34万元，其中：基本支出1278.34万元，与上年对比减少121.58万元，下降8.68%，主要原因分析2020年机关事业单位基本养老保险缴费预算数减少及上年结转数减少，造成2020年普洱分局部门预算基本支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是水文系统项目预算由省水文局统一预算，分局无项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.78万元，主要用于分局33个退休职工活动、慰问、体检等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.75.00万元，主要用于分局在职职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.98万元，主要用于2020年退休职工职业年金纪实。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.96万元，主要用于2020年在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.99万元，主要用于2020年在职职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.96万元，主要用于2020年在职职工大病医疗缴费支出。

农林水支出-水利-水文测报964.22万元，主要用于发放在职职工工资及保障单位正常运行开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87.70万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资301.18万元（其中：基本支出301.18万元）。

津贴补贴101.03万元（其中：基本支出101.03万元）。

奖金25.10万元（其中：基本支出25.10万元）。

绩效工资447.16万元（其中：基本支出447.16万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费101.75万元（其中：基本支出101.75万元）。

职业年金缴费14.98万元（其中：基本支出14.98万元）。

职工基本医疗保险缴费69.96万元（其中：基本支出69.96万元）。

公务员医疗补助缴费33.99万元（其中：基本支出33.99万元）。

其他社会保障缴费17.45万元（其中：基本支出17.45万元）。

住房公积金87.70万元（其中：基本支出87.70万元）。

办公费5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0.00万元）。

印刷费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）。

水费1.47万元（其中：基本支出1.47万元）。

电费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）。

邮电费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）。

物业管理费7.00万元（其中：基本支出7.00万元）。

差旅费17.38万元（其中：基本支出17.38万元，项目支出0.00万元）。

维修（护）费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）。

培训费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0.00万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）。

工会经费12.22万元（其中：基本支出12.22万元）。

福利费12.22万元（其中：基本支出12.22万元）。

公务用车运行维护费10.23万元（其中：基本支出10.23万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我分局2020年无省对下专项转移支出预算。

六、政府采购预算情况

我分局2020年未使用基本支出预算安排政府采购事项，无政府采购预算情况。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省水文水资源局普洱分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.29万元，较上年增加4.38万元，上升25.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我分局无因公出国（境）费经费预算，与2019年度预算相比无变化。

（二）公务接待费

云南省水文水资源局普洱分局2020年公务接待费预算为4.43万元，较上年增加3.88万元，上升705.45%，国内公务接待批次为70次，共计接待450人次。

增减变化原因是2020年我分局公务接待费预算数是包含基本支出预算0.53万元，项目支出预算3.90万元，而2019年公务接待费预算数仅含基本支出预算数0.55万元，所以造成2020年公务接待费预算数较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省水文水资源局普洱分局2020年公务用车购置及运行维护费为16.86万元，较上年增加0.5万元，增长3.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费16.86万元，较上年增加0.5万元，增长3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因2020年我分局公务用车运行维护费预算数是包含基本支出预算15.86万元，项目支出预算1.00万元，而2019年公务用车运行维护费预算数仅含基本支出预算数16.36万元，所以造成2020年公务用车运行维护费预算数较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

水文系统项目预算由省水文局统一预算，项目预算绩效目标也由省水文局统一公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我分局属于全额拨款事业单位，未安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件：云南省水文水资源局普洱分局2020年部门预算公开情况表