云南省水文水资源局曲靖分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局曲靖分局2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局曲靖分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局曲靖分局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局曲靖分局系全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是曲靖市内负责水文数据的收集、整理、分析、运用的专职机构。主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）机构设置情况
分局机关下设办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、档案信息科、水环境监测科等8个科室；另设有11个国家基本水文站、5个水土保持监测站、22个中小河流站、2个界河站、35个水库、246个雨量站、10个专用水文站、5个土壤墒情站、104个水质监测断面，其中全国重要江河湖泊水功能区23个、省级水功能区49个、省级重要饮用水源地28个、界河站14个、入河排污口30个、牛栏江-滇池补水工程站点9个。
（三）重点工作概述
严格按照《目标责任书》要求，落实目标责任制，努力提高测报质量，按时完成水文测验任务。继续推进水文测验整编改革工作，加强人才培养，积极探索巡测与驻测、间测相结合的水文测验管理方式，不断提高测验整编工作质量。开展应急演练，对多个样品进行了调查、取样、监测评价，并将按质量工作要求使整个监测过程质量始终处于受控状态，完成一年的监测工作。
开展水文情报、预报工作，为各级领导和防汛指挥部门的防汛决策提供了技术依据，保护人民的生命财产安全，为防灾减灾工作作出应有的贡献，充分发挥了水文“尖兵”和“耳目”作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2019年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制56人。其中：事业编制56人，在职实有53人。其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员26人。其中：离休 0人，退休26人。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,085.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1,085.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比，总收入减少77.79万元。其中：一般公共与上年相比减少32.95万元，下降2.95%；上年结转与上年相比减少44.84万元，下降100%。主要原因为因人员工资正常调整，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出减少24.38万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗增加9.41万元；因人员工资以及三公经费规范化，人员支出和公用经费减少16.94万元；住房保障支出-住房公积金减少1.04万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,085.03万元，其中:本年收入1,085.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,085.03万元（本级财力1,085.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年相比部门财政拨款收入减少32.95万元，下降2.95%。主要原因为人员工资的规范化与调整，以及三公经费的规范化，人员支出和公用经费减少32.95万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,085.03万元。财政拨款安排支出1,085.03万元，其中：基本支出1,085.03万元，比上年减少32.95万元，下降2.95%。主要原因为人员支出以及公用经费的规范化调整减少相关支出；项目支出0.00万元，与上年相比差异为0。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.35万元，主要用于开展离退休人员日常所需公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.58万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65.69万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳部分的基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.68万元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.58万元，主要用于大病医疗补助支出。
农林水支出-水利-水文测报816.71万元，主要用于事业单位人员支出和公用经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.44万元，主要用于事业单位由单位缴纳部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资255.42万元（其中：基本支出255.42万元）。
津贴补贴76.06万元（其中：基本支出76.06万元）。
奖金21.29万元（其中：基本支出21.29万元）。
绩效工资383.94万元（其中：基本支出383.94万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费87.58万元（其中：基本支出87.58万元）。
职工基本医疗保险缴费65.69万元（其中：基本支出65.69万元）。
公务员医疗补助缴费35.68万元（其中：基本支出35.68万元）。
其他社会保障缴费14.19万元（其中：基本支出14.19万元）。
住房公积金75.44万元（其中：基本支出75.44万元）。
办公费6.16万元（其中：基本支出6.16万元）。
印刷费0.85万元（其中：基本支出0.85万元）。
水费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）。
电费1.17万元（其中：基本支出1.17万元）。
邮电费2.34万元（其中：基本支出2.34万元）。
物业管理费1.45万元（其中：基本支出1.45万元）。
差旅费18.31万元（其中：基本支出18.31万元）。
维修（护）费0.56万元（其中：基本支出0.56万元）。
培训费1.81万元（其中：基本支出1.81万元）。
工会经费10.52万元（其中：基本支出10.52万元）。
福利费10.52万元（其中：基本支出10.52万元）。
公务用车运行维护费11.88万元（其中：基本支出11.88万元）。
其他商品和服务支出2.97万元（其中：基本支出2.97万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.11万元，较上年增加13.46万元，上升80.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局曲靖分局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本单位无因公出国（境）预算支出。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局曲靖分局2020年公务接待费预算为4.85万元，较上年增加4.61万元，增长1,920.83%，国内公务接待批次为60次，共计接待485人次。
增减变动原因为：由于2019年公务接待费财政预算数仅为基本支出口径，金额为0.24万元；2020年根据省财政厅《关于编报审核2020年“三公”经费预算的通知》文件要求，编制公务接待费为全口径填报，故所填报基本支出0万元，项目支出4.85万元。造成公务接待费增长1,920.83%。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局曲靖分局2020年公务用车购置及运行维护费为25.26万元，较上年增加8.85万元，增长53.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费25.26万元，较上年增加8.85万元，增长53.93%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变动原因为：由于2019年公务用车购置及运行维护费预算数仅为基本支出口径，金额为16.41万元；2020年根据省财政厅《关于编报审核2020年“三公”经费预算的通知》文件要求，编制公务用车购置及运行维护费基本支出9.00万元，项目支出16.26万元。造成公务用车购置及运行维护费增长53.93%。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖分局本年度严格执行预算批复相关支出安排，预算执行进度为100%，高效完成预算批复执行内容。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局属于普通事业单位，因此不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
