云南省水文水资源局丽江分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局丽江分局2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局丽江分局2020年部门预算表
第二部分 云南省水文水资源局丽江分局2020年部门预算编制说明
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局丽江分局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责为：为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文科技咨询服务。
（二）机构设置情况
经批准的机构编制数位1个，为副处级事业单位，下设8个业务科室、7个国家基本水文测站。8个业务科室为：办公室、人事劳动科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、总工办。7个国家基本水文（位）站：来远桥水文站、总管田水文站、木家桥水文站、仁里水文站、河口街水文站、石龙坝水文站、庄房水文站，其中：总管田水文站为副科级。
（三）重点工作概述
一是实施水文巡测、水文资料质量分级管理，规范水文巡测分中心开展1人多站的管理模式，加强丽江坝区地下水和黑龙潭泉水水质水量监测。二是全面完成50km2有防洪任务的应急监测断面布设、洪水预报业务知识培训、水情水资源分析计算能力、应急演练及山洪灾害预警和综合信息服务平台的建设。协调做好丽江境内长江干流的水情预警预报工作。三是强化落实河（湖）长制的技术支撑，探索监测数据共享。推进程海、泸沽湖水生生物监测调查、水生态监测指标分析和入湖河道水质水量监测站点的自动化建设。四是完成金沙江干流、程海和泸沽湖等点省级河(湖)长制24个水质监测站点监测任务、监测数据和评价成果。并对28个市级河(湖)长制的河流湖泊水库开展水质监测工作。五是加强与中国科学院地质与地球物理研究所、中科院西北院部门对黑龙潭泉群地下水动态、玉龙雪山冰川的合作研究工作。六是针对泸沽湖湖体溶解氧在冬末初春异常超标情况，开展泸沽湖湖流动力和湖泊溶解氧研究。七是完成丽江市水资源调查评价、龙蟠三股水水文监测、程海调水水质监测等技术工作，逐步开展水资源论证、水文分析、防洪评价规划等技术方案、报告的审查工作。八是进一步补齐水文“强监管”短板，着力提升水文现代化水平，为数字云南做好基础支撑。九是做好丽江城市水文项目前期规划，探索水质监测管理智能化，逐步实现网络数据化和信息化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位为1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1032.21万元，其中：一般公共预算财政拨款859.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转172.37万元。
与上年对比：①一般公共预算财政拨款减少49.06万元，主要原因为2019年我单位退休1人，辞职1人，导致2020年基本支出预算数较2019年有所减少；②上年结转增加137.78万元，主要原因为2019年丽江地下水实验建设项目未完成，返还建设项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1032.21万元，其中:本年收入859.84万元，上年结转172.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款859.84万元（本级财力859.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比与上年对比，一般公共预算财政拨款减少49.06万元，主要原因为2019年我单位退休1人，辞职1人，导致2020年基本支出预算数较2019年有所减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1032.21万元（其中：社会保障和就业支出72.74万元，卫生健康支出64.00万元，农林水支出835.88万元，住房保障支出59.59万元）。财政拨款安排支出1032.21万元，其中：基本支出859.84万元，与上年对比基本支出减少49.06万元，主要原因为2019年我单位退休1人，辞职1人，导致2020年基本支出预算数较2019年有所减少；上年结转安排的支出172.37万元，与上年对比结转支出增加137.78万元，主要原因为2019年丽江地下水实验建设项目未完成，返还建设项目资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
丽江分局2020年度财政拨款基本支出859.84万元，按支出按功能科目分类：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.08万元，主要用于退休职工公用支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.66万元，主要用于支付职工养老保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.14万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.79万元，主要用于职工大病保险缴费支出；
农林水支出-水利-水文测报663.51万元，主要用于职工薪资、失业保险、日常公用等支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.59万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资215.50万元（其中：基本支出215.50万元）。
津贴补贴67.10万元（其中：基本支出67.10万元）。
奖金17.96万元（其中：基本支出17.96万元）。
绩效工资297.11万元（其中：基本支出297.11万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费71.66万元（其中：基本支出71.66万元）。
职工基本医疗保险缴费38.07万元（其中：基本支出38.07万元）。
公务员医疗补助缴费23.14万元（其中：基本支出23.14万元）。
其他社会保障缴费12.29万元（其中：基本支出12.29万元）。
住房公积金59.59万元（其中：基本支出59.59万元）。
办公费4.91万元（其中：基本支出4.91万元）。
印刷费0.68万元（其中：基本支出0.68万元）。
水费0.96万元（其中：基本支出0.96万元）。
电费0.93万元（其中：基本支出0.93万元）。
邮电费1.86万元（其中：基本支出1.86万元）。
差旅费14.58万元（其中：基本支出14.58万元）。
维修（护）费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。
培训费1.44万元（其中：基本支出1.44万元）。
工会经费8.60万元（其中：基本支出8.60万元）。
福利费8.60万元（其中：基本支出8.60万元）。
公务用车运行维护费12.04万元（其中：基本支出12.04万元）。
其他商品和服务支出2.37万元（其中：基本支出2.37万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
云南省水文水资源局丽江分局2020年无省对下专项转移支出预算。
（二）与中央配套事项
云南省水文水资源局丽江分局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局丽江分局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.82万元，较上年增加8.82万元，增幅176.40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局丽江分局2020年无因公出国（境）费预算支出。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局丽江分局2020年公务接待费预算为0.52万元，较上年减少0.02万元，下降3.70%，国内公务接待批次为9次，共计接待44人次。
增减变化原因：我分局坚决贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，逐年减少公务接待费用的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局丽江分局2020年公务用车购置及运行维护费为13.30万元，较上年增加8.84万元，增长198.21%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费13.30万元，较上年增加8.84万元，增长198.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：2019年公务用车运行维护费预算数为4.46万元，不足以支撑分局5辆公务用车的日常保养维护及油费支出，需依靠项目资金弥补不足部分，故增加了2020年公务用车运行维护费基本支出数。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省水文水资源局丽江分局重点项目支出由主管部门云南省水文水资源局紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、水文事业发展规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件统一编制，统一公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局属事业单位，未安排机关运行支费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
