云南省水文水资源局临沧分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局临沧分局2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局临沧分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局临沧分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局临沧分局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局临沧分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局，是临沧市境内专门负责水文水资源信息的采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源“三条红线”管理和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务，为当地的国民经济建设和社会发展做出积极的贡献。
（二）机构设置情况
现单位下设内设机构为：行政办公室、党群人事综合办公室、计划财务科、水环境监测评价科、科技信息科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、总工办，机要保密室归属科技信息科管理，巡测队、各水文测站归属水文监测科管理。全市共设有15个国家基本水文站（即：戛旧水文站、太平关水文站、大湾江水文站、勐省水文站、姑老河水文站、凤庆水文站、凤尾坝水文站、永康水文站、甸头水文站、西河水文站、大文水文站、大雪山水文站、大寨水文站、十里箐水文站、河底岗水文站），1个州市界河水文站，5个中小河流水文站，水位站12个，176个遥测雨量站，12个蒸发观测站，6个泥沙监测站，34个地表水资源质量站，11个地下水质监测站。
（三）重点工作概述
2020年，重点抓好以下7个方面的工作：一是抓实政治理论学习，强化思想政治引领；二是抓实水文测验，提升监测能力水平；三是抓实水情预报，服务支撑防汛抗旱减灾；四是抓实水情预报，服务支撑防汛抗旱减灾；五是抓实问题补短板，加快推进管理体系建设；六是抓实水文信息化建设，提升水文服务支撑水平；七是抓实主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制0人，事业编制71人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,224.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1,221.28万元，上年结转2.81万元。
与上年相比：2020年部门财务总收入较上年减少120.42万元，其中：一般公共预算财政拨款较上年减少50.18万元，上年结转较上年减少70.24万元。原因是：2020年一般公共预算财政拨款预算压减，上年结转减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,224.09万元，其中:本年收入1,221.28万元，上年结转2.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,221.28万元（本级财力1,221.28万元）。
与上年相比：2020年部门财政拨款收入较上年减少120.42万元，其中:本年收入较上年减少50.18万元，上年结转较上年减少70.24万元。原因是：2020年一般公共预算财政拨款预算压减，上年结转减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,224.09万元。财政拨款安排支出1,224.09万元，其中：基本支出1,224.09万元，较上年减少120.42万元，原因是：2020年一般公共预算财政拨款预算压减，上年结转减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是单位项目预算由上级部门统一编报。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.05万元，主要用于单位离退休公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.68万元，主要为单位在职职工单位基本养老保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67.16万元，主要用于在职职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.75万元，主要用于在职职工公务员医疗保障。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.79万元，主要用于在职职工其他行政事业单位医疗保障。
农林水支出-水利-水文测报945.37万元（含上年结转支出1.55万元），主要用于职工工资等人员经费的支出，单位正常运行所需的办公费、差旅费、水电费等商品服务支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.29万元（含上年结转支出1.26万元），主要用于单位应缴在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资279.76万元，其中本年度278.50万元，上年结转1.26万元（其中：基本支出279.76万元）。
津贴补贴110.43万元（其中：基本支出110.43万元）。
奖金23.21万元（其中：基本支出23.21万元）。
绩效工资445.98万元（其中：基本支出445.98万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费97.68万元（其中：基本支出97.68万元）。
职工基本医疗保险缴费67.16万元（其中：基本支出67.16万元）。
公务员医疗补助缴费25.75万元（其中：基本支出25.75万元）。
其他社会保障缴费18.49万元（其中：基本支出18.49万元）。
住房公积金81.29万元，其中本年度80.03万元，上年结转1.26万元（其中：基本支出81.29万元）。
办公费12万元（其中：基本支出12万元）。
印刷费1.05万元（其中：基本支出1.05万元）。
水费1.49万元（其中：基本支出1.49万元）。
电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元）。
邮电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）。
物业管理费1.45万元（其中：基本支出1.45万元）。
差旅费10.72万元（其中：基本支出10.72万元）。
维修（护）费0.70万元（其中：基本支出0.70万元）。
培训费2.24万元（其中：基本支出2.24万元）。
工会经费11.75万元（其中：基本支出11.75万元）。
福利费11.75万元（其中：基本支出11.75万元）。
公务用车运行维护费4.84万元（其中：基本支出4.84万元）。
其他商品和服务支出4.06万元（其中：基本支出4.06万元）。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2020年无省对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
我单位2020年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局临沧分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加0.45万元，增长4.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局临沧分局2020年无因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局临沧分局2020年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.28万元，下降35.9%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。下降的原因是：单位严格控制公务接待，接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局临沧分局2020年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年增加0.73万元，增长8.32%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.50万元，较上年增加0.73万元，增长8.32%。年末公务用车保有量为2辆。增长的原因是：2020年新增了公务用车运行维护费项目预算，故公务用车运行维护费预算增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位项目预算由上级部门统一编制。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入:反映财政当年拨付的资金。基本支出预算:是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位属事业单位，未安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
