云南省水文水资源局红河分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局红河分局
2020预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局红河分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局红河分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局红河分局2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局红河分局系全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是红河州境内负责水文数据的收集、整理、分析、运用的专职机构，主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）机构设置情况
分局机关下设办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、档案信息科、水环境监测科等8个科室；另设有15个国家基本水文站，3个州市界河监测站点、12个中小河流站、12个地下水监测站和220个雨量站点。
（三）重点工作概述
2020年，分局将持续以“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，统筹做好分局各项工作，以饱满的热情、务实的作风，扎实推进红河水文改革发展。重点要抓好以下几项工作：
1.全面加强党的建设。结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化和做好“不忘初心、牢记使命”主题教育整改后篇文章，继续深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神。进一步强化责任担当，落实好主体责任，创新活动载体，丰富党建内涵；持续纠正“四风”，进一步加强作风建设，确保实现红河水文风清气正的良好政治生态。切实把主题教育成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来。
2.贯彻落实好《云南省水文水资源局贯彻落实省政府领导调研水文水资源工作指示要求责任分解方案》。认真组织学习贯彻落实省政府领导调研水文水资源工作指示要求责任分解方案，在学习的基础上深入分析谋划好分局整体工作，并将责任细化分解至班子成员和各部门。
3.继续开展好各项业务工作。补短板强弱项，主动服务好地方经济建设和水利改革发展等工作，继续做好常规水文水质监测、站网建设和水情预报预警工作，服务好最严格水资源管理制度考核、全面推行河（湖）长制和水生态文明建设工作。
4.深入推进水文各项改革工作。一是保质保量完成水文资料在线整编系统运行工作；二是抓好水文新技术新设备的推广、比测、校核工作；三是开展红河流域河系预报预警方案编制研究；四是加强全州24个自动预报断面方案分析工作，进一步提高预警预报精度和延长预见期;五是进一步提升异龙湖水资源保护治理的水文支撑能力。
5.进一步推进人事制度改革，完善岗位聘用管理。
6.继续做好老干工青妇、安全生产等后勤保障工作。
7.完成好省局、地方政府下达的各项临时性工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有82人，其中： 财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员48人，其中： 离休0人，退休48人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1667.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1665.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转1.63万元。
与2019年收入相比减少了5.99%，减少的原因主要是2020年在职人员减少（退休5人，调出1人），相应的公用、工资薪金、医疗费、养老保险缴费已进行调减。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1667.47万元，其中:本年收入1665.84万元，上年结转1.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1665.84万元（本级财力1665.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与2019年收入相比减少了5.99%，减少的原因主要是2020年在职人员减少（退休5人，调出1人），相应的公用、工资薪金、医疗费、养老保险缴费已进行调减。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1665.84万元。财政拨款安排支出1665.84万元，其中：基本支出1665.84万元，与2019年支出相比减少了5.99%，减少的原因主要是2020年在职人员减少（退休5人，调出1人），相应的公用、工资薪金、医疗费、养老保险缴费已进行调减。项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.32万元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.33万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.63万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗95万元，主要用于单位职工基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55.59万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.08万元，主要用于单位职工大病保险缴费支出。
农林水支出-水利-水文测报1247.59万元，主要用于事业人员工资、社保缴费和其它公用经费支出等。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117.3万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资386.15万元（其中：基本支出386.15万元）。
津贴补贴125.24万元（其中：基本支出125.24万元）。
奖金32.18万元（其中：基本支出32.18万元）。
绩效工资587.34万元（其中：基本支出587.34万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费133.33万元（其中：基本支出133.33万元）。
职业年金缴费10.63万元（其中：基本支出10.63万元）。
职工基本医疗保险缴费95万元（其中：基本支出95万元）。
公务员医疗补助缴费55.59万元（其中：基本支出55.59万元）。
其他社会保障缴费23.43万元（其中：基本支出23.43万元）。
住房公积金117.3万元（其中：基本支出117.3万元）。
办公费9.47万元（其中：基本支出9.47万元，项目支出0.00万元）。
水费1.85万元（其中：基本支出1.85万元）。
电费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）。
邮电费3.59万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出0.00万元）。
物业管理费1.45万元（其中：基本支出1.45万元）。
差旅费28.15万元（其中：基本支出28.15万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）。
培训费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0.00万元）。
工会经费16.02万元（其中：基本支出16.02万元）。
福利费16.02万元（其中：基本支出16.02万元）。
公务用车运行维护费11.54万元（其中：基本支出11.54万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0.00万元）。
省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.25万元，较上年增加3.92万元，增加17.04%，具体变动情况如下：
（一）公务接待费
云南省水文水资源局红河分局2020年公务接待费预算为3.25万元，较上年减少4.25万元，下降56.67%，国内公务接待批次为18次，预计接待65人次。
增减变化原因：厉行节约，严格遵守中央八项规定；受疫情影响，公务接待活动减少。
（二）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局红河分局2020年公务用车购置及运行维护费为23万元，较上年增加11.42万元，增长49.65%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23万元，较上年增加11.42万元，增长49.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：业务用车增加3辆，巡测、监测任务增多，费用相应增加；另外，车辆老化，维修费用高居不下，造成公务用车运行维护费大幅增长。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目预算由主管部门省水文局统一预算，预算绩效目标也由省局统一公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.“三公”经费预算数：指单位（含所属站点）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局属普通事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
