云南省水文水资源局楚雄分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局楚雄分局2020年
预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局楚雄分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局楚雄分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局楚雄分局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局楚雄分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是楚雄州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑，为当地的国民经济建设和社会发展做出了积极的贡献。
（二）机构设置情况
分局机关下设办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、总工办、科技信息科及水环境监测科等9个科室，下属有9个基本水文站，38个省级水功能区全覆盖监测，28个县级以上重要城市集中式供水水源地全覆盖监测，14个入河排污口调查监测，楚雄州国家地下水监测工程11个地下水监测站水质取样监测，173个遥测雨量站。
（三）重点工作概述
1.扎实组织开展2020年汛前准备工作，水文测站维护和检查要做到全覆盖，确保设施设备正常运行，确保网络和信息畅通，确保安全生产责任落实。
2.开展水文测报业务培训和应急测报演练，完善应急预案，增强突发水事件的应急响应能力。
3.加强值班值守和分析研判，强化预测预报和会商，提高预报精准度和时效性，重点加强中小河流监测和预警预报工作；完善墒情站网监测体系，推进墒情自动监测，加强监测数据比测和分析评价，提高旱情分析预测预警能力。
4.继续推进调整站网布局与站网功能工作。配合省局梳理州水务局对站网布局与站网功能调整方案的反馈意见，进一步修改完善调整方案。抓好测站巡测条件分析。完成水文仪器设备校准，确保标准计量。
5.继续开展水文应急监测断面储备相关工作，确保年内完成全部应急监测断面储备工作任务。
6.推进水文测站规范化管理建设，完成2019年度水文规范化管理站点验收工作及2020年规范化管理建设任务，印发《水文测验人员应知应会手册（第三册）》。
7.继续推进《水文资料在线整编系统》实施应用工作，组织做好2020年水文资料整编审查工作，达到“时清日结”，确保次年1月5日前全面完成国家基本站及州市界河站资料整编审查工作，按时参加省局组织的复审验收。
8.加强水文地下水监测站点的运行维护管理，保障地下水监测各项工作正常开展，及时做好监测分析和成果应用。
9.做好站网管理信息系统投入运行使用，充分发挥站网管理系统各项功能的作用，有效推进站网管理信息化水平。
10.落实节水优先方针，实施区域用水总量和用水效率的监测监控和分析评估，完成水资源公报、水质年报等编制，有针对性提供动态监测数据和分析评价成果。
11.全面服务河长制，认真落实水利部《关于加强水文服务河长制湖长制工作的通知》，加强江河监测与调查，推进河长制信息平台建设，加强河库水量水质监测分析评价。指导各县（市）河长制监测体系建设。
12.为深入贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，有力支撑饮用水水源地保护、充分反映江河湖库地表水水资源质量状况，推进落实供水安全保障工作，做好饮用水水源地、地表水国家重点水质站、省级河长月报站、水生生物站、行政区界站、地下水站等水质监测工作，按时上报监测数据和评价结果。同步加强质量保证和质量控制，确保水环境监测数据准确可靠。做好日常监测质量控制、质量控制基础试验、技术培训和考核、能力验证及比对试验、质量监督及水质业务目标管理工作等。
13.抓好水文站网现代化规划和“十四五”规划，补站网监测短板和项目储备。开展国家基本水文站“一站一策”的监测能力提升方案编制。完成国家水资源监控能力建设二期项目的技术评估及验收等工作，做好水文站水毁恢复和受工程影响的水文测站处理等工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制55人，均为事业编制。在职实有54人，财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员26人，其中：离休26人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,020.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1,020.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元。
与上年对比情况：2019年我分局部门财务总收入1,078.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1,053.82万元，上年结转24.73万元。本年较上年总收入减少57.74万元，其中一般公共预算财政拨款减少33.01万元，上年结转减少24.73万元，收入减少的主要原因是2020年我分局无上年结转经费，同时涉及退休人员1人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,020.81万元，其中:本年收入1,020.81万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,020.81万元（本级财力1,020.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比情况：2019年我分局财政拨款收入1,078.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1,053.82万元，上年结转24.73万元。本年较上年财政拨款收入减少57.74万元，其中一般公共预算财政拨款减少33.01万元，上年结转减少24.73万元，收入减少的主要原因是2020年我分局无上年结转经费，同时涉及退休人员1人。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,020.81万元。财政拨款安排支出1,020.81万元，其中：基本支出1,020.81万元，与上年对比减少57.74万元，主要原因是2020年我分局无上年结转经费支出，同时涉及退休人员1人，人员经费支出减少；项目支出0.00万元，与上年一致，主要原因是我分局无项目预算，分局项目预算统一由上级主管部门省水文局预算公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.40万元，主要用于分局退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.40万元，主要用于保障单位负担职工基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.84万元，主要用于保障单位负担退休职工职业年金纪实。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.17万元，主要用于保障职工医疗缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.43万元，主要用于保障职工医疗缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.50万元，主要用于保障职工医疗缴费。
农林水支出-水利-水文测报777.86万元，主要用于保障职工工资福利支出及分局机关日常运行公用开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.21万元，主要用于保障职工住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资255.34万元（其中：基本支出255.34万元）。
津贴补贴67.18万元（其中：基本支出67.18万元）。
奖金21.28万元（其中：基本支出21.28万元）。
绩效工资359.96万元（其中：基本支出359.96万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费83.40万元（其中：基本支出83.40万元）。
职业年金缴费4.84万元（其中：基本支出4.84万元）。
职工基本医疗保险缴费53.17万元（其中：基本支出53.17万元）。
公务员医疗补助缴费27.43万元（其中：基本支出27.43万元）。
其他社会保障缴费16.63万元（其中：基本支出16.63万元）。
住房公积金69.21万元（其中：基本支出69.21万元）。
办公费6.16万元（其中：基本支出6.16万元）。
印刷费0.85万元（其中：基本支出0.85万元）。
水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。
电费1.17万元（其中：基本支出1.17万元）。
邮电费2.34万元（其中：基本支出2.34万元）。
差旅费18.31万元（其中：基本支出18.31万元）。
维修（护）费0.56万元（其中：基本支出0.56万元）。
培训费0.94万元（其中：基本支出0.94万元）。
公务接待费1.57万元（其中：基本支出1.57万元）。
工会经费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。
福利费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。
公务用车运行维护费6.95万元（其中：基本支出6.95万元）。
其他商品和服务支出3.02万元（其中：基本支出3.02万元）。
省对下专项转移支付情况
我分局2020年无省对下转项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我分局2020年未使用基本支出预算安排政府采购事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局楚雄分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.12万元，较上年增加3.43万元，增加51.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致。分局无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为1.57万元，较上年减少0.05万元，下降3.09%，国内公务接待批次为32次，共计接待140人次。
减少原因：我分局严格执行厉行节约，2020年相应压缩公务接待支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为8.55万元，较上年增加3.48万元，增长68.64%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.55万元，较上年增加3.48万元，增长68.64%。2020年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费预算增加原因：2019年公务用车运行维护费预算数5.07万元仅为基本支出预算数，2020年公务用车运行维护费预算数8.55万元包含基本支出预算数4.91万元和项目支出预算数3.64万元。为执行厉行节约，单位压缩了基本支出中公务用车运行维护费，同时2020年新增了公务用车运行维护费项目预算，所以整体公务用车运行维护费预算增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目预算和绩效目标情况由主管部门省水文局统一预算并公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我分局属于事业单位，未安排机关运行支费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
