云南省水文水资源局德宏分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局德宏分局
2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局德宏分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局德宏分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局德宏分局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局德宏分局系全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是德宏州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着德宏水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作。为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）机构设置情况
单位机关下设办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科等7个科室；在辖区内主要河流上设有盏西、拉贺练、梁河、木康、戛中、陇川、瑞八桥、芒市、芒林等9个基本水文监测站（其中：4个中央报汛站、5个省级报汛站），中小河流监测系统水文(位)站6个，遥测雨量观测站125个；土壤墒情监测站2个，常规水质监测点36个（其中：27个地表水质站、9个地下水质站）。
（三）重点工作概述
一是巩固拓展主题教育成果、夯实水文党的建设基层基础工作。认真做好“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇文章”，全面完成问题整改落实，促进基层党建工作创新提质，落实管党治党责任。
二是加快推进水文现代化、夯实水文测报基层基础工作。以新理念为引领，落实省局党委提出的“六个方面意识”，贯穿水文工作全过程。聚焦水文主业主责创造性开展工作，结合“十四五”规划，提早谋划、强化培训、培养人才，加强站点测报自动化水平，改进测站管理方式与建设内容，提升德宏水文巡测模式。
三是建立健全正向激励机制、夯实水文队伍基层基础建设。加快人事制度改革，扩大奖励性绩效杠杆作用，做好定岗定责定人及岗位竞聘等工作，完善考核考评及成果运用机制，细化防范化解风险和容错纠错措施；继续推进各项创建活动工作，增加文体设施、院内环境整治和安全管理投入；以基层党建示范点、对外服务业务拓展和水文科普教育基地等平台扩大水文对外宣传，促进干部职工担当作为、奋进向上，保持风清气正的良好政治生态和干事创业环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中： 离休1人，退休19人。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入966.80万元，其中：一般公共预算财政拨款966.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
部门财务总收入较上年减少97.99万元，减幅9.20％。减少的主要原因为：2020年上年结转0万元，比上年减少67.62万元；受国家减税降费影响，养老保险缴费支出比上年减少22万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入966.80万元，其中:本年收入966.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.80万元（本级财力966.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
财政拨款收入较上年减少97.99万元，减幅9.20％。减少的主要原因为：2020年上年结转0万元，比上年减少67.62万元；受国家减税降费影响，养老保险缴费支出比上年减少22万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出966.80万元。财政拨款安排支出966.80万元，其中：基本支出966.80万元，基本支出较上年减少97.99万元，减幅9.20％。减少的主要原因为：2020年上年结转0万元，比上年减少67.62万元；受国家减税降费影响，养老保险缴费支出比上年减少22万元。项目支出0万元，项目支出较上年无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.46万元，主要用于离退休人员的日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.28万元，主要用于缴纳2020年度在职人员养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.94万元，主要用于2020年退休职工职业年金缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗50.25万元，主要用于缴纳在职及离退休人员2020年医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.53万元，主要用于缴纳在职及离退休人员2020年医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.31万元，主要用于缴纳在职及离退休人员2020年医疗保险费。
农林水支出-水利-水文测报748.39万元，主要用于在职人员工资及社会保障缴费687.43万元，保障单位运转公用经费支出60.96万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.64万元，主要用于缴纳在职人员2020年住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资234.05万元（其中：基本支出234.05万元）。
津贴补贴75.62万元（其中：基本支出75.62万元）。
奖金19.5万元（其中：基本支出19.5万元）。
绩效工资347.62万元（其中：基本支出347.62万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费80.28万元（其中：基本支出80.28万元）。
职业年金缴费3.94万元（其中：基本支出3.94万元）。
职工基本医疗保险缴费44.65万元（其中：基本支出44.65万元）。
公务员医疗补助缴费12.53万元（其中：基本支出12.53万元）。
其他社会保障缴费12.95万元（其中：基本支出12.95万元）。
住房公积金67.64万元（其中：基本支出67.64万元）。
办公费5.82万元（其中：基本支出5.82万元，项目支出0万元）。
印刷费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。
水费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）。
电费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。
邮电费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）。
差旅费17.3万元（其中：基本支出17.3万元，项目支出0万元）。
维修（护）费0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。
培训费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）。
工会经费9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）。
福利费9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费9.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。
医疗费补助5.6万元（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
我单位不涉及省对下专项转移支付的内容。
六、政府采购预算情况
我单位属于三级预算单位，政府采购预算仅批复到上级预算单位，我单位不涉及政府采购预算公开的内容。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局德宏分局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.97万元，较上年增加7.5万元，增幅137.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局德宏分局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局德宏分局部门2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.03万元，下降23.08%。减少的原因为我单位认真执行中央八项规定和基层收取伙食费的规定严格控制接待次数和规模减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局德宏分局部门2020年公务用车购置及运行维护费为12.87万元，较上年增加7.53万元，增长141.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.87万元，较上年增加7.53万元，增长141.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：由于2019年三公经费预算仅包括基本支出部分，2020年三公经费预算包括基本支出及项目支出部分所以2020年三公经费预算增幅较大。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位不涉及项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位不属于行政机关及参照公务员法管理的事业单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
