云南省水文水资源局保山分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局保山分局
2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局保山分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局保山分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局保山分局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局保山分局是财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是保山市唯一的水文行业管理及技术支撑部门，主要宗旨是为国家建设提供水文服务。职能主要是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报旱报汛任务，承担着保山市水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局保山分局内设办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水环境监测评价科7个科室。
（三）重点工作概述
1、集中精力，加快推进水文监测站网建设项目工作。一是统筹谋划保山水文改革发展。深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，按照“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，以推进水文现代化建设为抓手，做好保山水文现代化规划及“十四五”规划，优化完善水文监测站网，开展基本水文站“一站一策”的监测能力提升方案编制。二是抓好测站规范化管理建设工作。按规范化管理要求，开展旧城水文站标准化、规范管理示范建设工作，力争年内按要求建设达标。其他站点做到标准化制度上墙，操作规程明确实用，仪器设备安装规范，防护措施到位，安全警示标牌悬挂规范。三是大力推进水文信息化工作。做好水文(位)站视频监控系统建设收尾，为实现“视频监控与巡测为主、驻测为辅、应急监测为补充”的监测方式打基础。年内主要做好站点缺电、光纤接入、信息畅通等方面的工作，确保水文信息化建设有序推进。
2、强化职能，全面完成水情测报和水资源分析评价工作。一是不断提高水文信息自动化采集水平，提升雨水情监测能力和土壤墒情监测能力。二是高效完成水情报汛工作任务，加强管理，保证水情报汛质量，杜绝水情报汛出现错报、漏报和迟报情况。三是进一步强化预测预报工作，按照水利部“守住水文水旱灾害防御底线”的要求，积极应对可能出现的极端气象水文事件，为防汛抗旱提供决策依据。四是积极参与地方防灾减灾工作。五是积极开展专项服务，完成水资源公报编制，参与水资源管理服务工作。
3、加强指导，全面完成水文测验和资料整编工作。一是按照《测站任务书》和水文测验、水情测报相关规范要求，做好汛前、汛中、汛后检查，及时完成各测验设施设备日常维护保养，确保测验设备运行正常，仪器性能良好。二是严格按照“四随”工作要求，完成逢“0”年份测站考证水准测量及考证资料编制工作，确保水文监测信息测得到、测得准、报得出。三是按照相关规范要求，认真开展水文资料计算、校核和整编审查，严把质量关。四是做好在线监测站、遥测水位站、雨量站实时监测，确保遥测站测验资料质量。五是做好各测站高洪测流方案和应急监测断面设置工作。
4、强化职责，完成水环境监测与评价工作。一是根据《水质监测任务》要求，做好江河湖库水生态监测和区域地下水水质监测工作，全面完成43个水质站点（28个地表水监测站点，15个地下水监测站点）的水质监测任务。二是抓好水环境监测分中心标准化和质量管理体系建设，完成水资源公报、水质年报等编制，完成国家自然科学基金西南径流重大研究计划监测任务。三是积极参加省（国）界、水功能区水质监测质控考核，参与编制重要饮用水源地名录的水源地应急预案，参加突发性水污染事件应急演练和水质应急监测，全面提升业务水平及应急监测能力。四是抓好服务河（湖）长制技术支撑工作。继续开展市级河长制水质站点监测评价工作，优化“河长制”站网布局，完成全面推行河（湖）长制重要河流水质监测评价报告。
5、开拓创新，积极推进水文科研和新仪器新技术的推广应用。根据省局安排，积极推进在线蒸发监测项目试点研究，在北庙水文站建设在线蒸发监测项目，在年底完成监测分析报告；在柯街水文站测验断面开展水位流量关系单值化研究；中国洪水预报系统在怒江干流道街（木城）水文站的应用项目为对中国洪水预报系统在实际工作中的应用研究等。
6、规范管理，全面做好财务管理工作。一是强化日常财务管理，完善财务管理制度，充分发挥会计核算、财务监督等职能作用。二是加强预算管理，按照年初财政批复的预算经费，层层控制，步步把关，对水文事业经费支出，严格审批程序，控制预算支出，维护预算的严肃性，不挤占、不挪用，保证专款专用，保证各项财务管理活动依法行事，保证水文事业资金使用合法合规。三是规范国有资产管理，维护国有资产的安全完整。
7、切实加强水文人才队伍建设，提升水文改革发展内生动力。一是积极稳妥推进人事制度改革。根据省局的安排部署，认真研究制定岗位职责，绩效考核等管理办法，健全按岗聘用、考核科学、进出畅通的选人用人机制，积极稳妥开展人事制度改革，激发干部干事创业积极性，增强干部职工归属感、成就感、获得感。二是加强干部队伍建设。注重从一线和年轻干部中培养选拔人才，优化干部队伍知识结构、能力结构、专业结构、年龄结构。严格选人用人标准，加大年轻干部培养选拔力度，使用想干事、能干事、善作为的干部，在分局形成崇尚忠诚、实干、担当创业的良好氛围。
8、依托地方，强化地方支持水文事业发展力度。立足本职，积极依托地方、融入地方，一方面发挥职能作用，主动向保山市委、市人大、市政府和防汛抗旱部门及时报送水情信息，积极参与防汛抗旱工作，主动及时开展应急监测，承担地方经济社会建设水文分析评价任务，另一方面主动向保山市委、市政府和水行政主管部门进行请示汇报，争取地方政府对水文的关心与支持，请求解决一些实际困难。
9、警钟长鸣，抓好安全生产和社会治安综合治理。一是提高认识，大力开展安全生产宣传活动，认真传达安全生产相关文件精神，做到安全生产警钟长鸣。二是及时开展安全生产及汛前、汛中、汛后检查工作，对存在的安全隐患及时进行整改，对各测站安全生产工作进行督促检查。三是落实责任，跟踪测站测验设施设备的运行与维护情况，及时协同测站处理测验设施设备运行中遇到的各种技术问题，将各测站每项设施设备的操作管理落实到人。四是按规定和相关要求，及时开展汛前汛后测量、测验设备维护保养、测验物资清理统计及应急补充配发工作，针对各测站存在的问题提出具体的解决方案并及时整改。五是认真开展安全生产月活动，及时上报安全生产事故统计报告。六是认真做好节假日期间的安全保卫工作，坚持节假日领导带班，及时处理当班相关事务。七是严格执行车辆管理有关规定，节假日期间实行车辆封存制度。八是做好应急防范工作，加强对分局内部安全保卫，不定期组织对测站、物资仓库、剧毒药品储存室、档案室、财务室等重点部位的防火、防盗、安全检查，及时排查安全隐患。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中： 离休1人，退休19人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,013.53万元，其中：一般公共预算财政拨款990.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转22.91万元。
与上年对比减少71.13万元，减少的主要原因是：一是在职人员退休1人，工资福利支出预算较上年减少。二是本年基本养老保险单位缴费比例下降（由原20%下降到16%），使本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。三由于在职人员较上年减少，使与人员工资为基数计数的工会经费、福利费预算相应减少；按定额计算的公用经费预算也减少。四是本年度上年结转预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,013.53万元，其中:本年收入990.62万元，上年结转22.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款990.62万元（本级财力990.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少71.13万元，减少的主要原因是：一是在职人员退休1人，工资福利支出预算较上年减少。二是本年基本养老保险单位缴费比例下降（由原20%下降到16%），使本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。三由于在职人员较上年减少，使与人员工资为基数计数的工会经费、福利费预算相应减少；按定额计算的公用经费预算也减少。四是本年度上年结转预算转上年减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,013.53万元。财政拨款安排支出990.62万元，其中：基本支出990.62万元，与上年对比减少60.05万元，减少的主要原因是：一是在职人员退休1人，工资福利支出预算较上年减少。二是本年基本养老保险单位缴费比例下降（由原20%下降到16%），使本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。三由于在职人员较上年减少，使与人员工资为基数计数的工会经费、福利费预算相应减少；按定额计算的公用经费预算也减少。四是本年度上年结转预算转上年减少。项目支出0.00万元，与上年对比持平，原因是保山分局项目支出由主管部门云南省水文水资源局紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、水文事业发展规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件统一编制，目前工作项目任务未下达，相关项目支出金额未确定，暂无法计算增减变化情况及主要变动原因。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.46万元，主要用于保山分局离退休人员公用经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.91万元，主要用于支付在职人员单位应承担的基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元，主要用于支付应由单位承担的在职工作人员退休记实职业年金缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗50.45万元，主要用于支付按规定应由单位承担的在职人员职工基本医疗保险缴费及离休人员统筹医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.71万元，主要用于按规定应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.46万元，主要用于按规定应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费支出；
农林水支出-水利-水文测报756.65万元，主要用于本单位（预算管理的水文事业单位）的正常运转相关支出，具体用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险缴费、失业保险缴费等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.34万元，主要用于按规定应由单位承担的在职职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资242.60万元（其中：基本支出242.60万元）。
津贴补贴84.28万元（其中：基本支出84.28万元）。
奖金20.22万元（其中：基本支出20.22万元）。
绩效工资341.10万元（其中：基本支出341.10万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费79.91万元（其中：基本支出79.91万元）。
职业年金缴费4.64万元（其中：基本支出4.64万元）。
职工基本医疗保险缴费43.45万元（其中：基本支出43.45万元）。
公务员医疗补助缴费24.71万元（其中：基本支出24.71万元）。
其他社会保障缴费13.04万元（其中：基本支出13.04万元）。
住房公积金70.34万元（其中：基本支出70.34万元）。
办公费4.51万元（其中：基本支出4.51万元）。
印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。
咨询费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。
水费1.11万元（其中：基本支出1.11万元）。
电费2.58万元（其中：基本支出2.58万元）。
邮电费2.16万元（其中：基本支出2.16万元）。
物业管理费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。
差旅费9.62万元（其中：基本支出9.62万元）。
维修（护）费0.52万元（其中：基本支出0.52万元）。
会议费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。
培训费0.80万元（其中：基本支出0.80万元）。
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。
劳务费0.80万元（其中：基本支出0.80万元）。
工会经费9.58万元（其中：基本支出9.58万元）。
福利费9.58万元（其中：基本支出9.58万元）。
公务用车运行维护费7.21万元（其中：基本支出7.21万元）。
其他商品和服务支出3.36万元（其中：基本支出3.36万元）。
医疗费补助7.00万元（其中：基本支出7.00万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。
（二）与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
2020年本部门未使用基本支出预算安排政府采购事项，无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.33万元，较上年增加8.70万元，增长131.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山分局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：保山分局2020年同2019年一样，未安排因公出（境）事项，预算与上年持平。
（二）公务接待费
保山分局2020年公务接待费预算为1.66万元，较上年减少0.06万元，下降3.49%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。
增减变化原因:公务接待费经费预算主要用于上级相关部门检查指导、本单位开展业务活动、学习交流开支等方面发生的公务接待费用支出。根据上级各部门“厉行节约，反对浪费”、“三公经费零增长”的要求，2020年公务接待经费预算数较2019年预算数压缩3.49%。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山分局2020年公务用车购置及运行维护费为13.67万元，较上年增加8.76万元，增长178.41%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费13.67万元，较上年增加8.76万元，增长178.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：保山分局2020年公务用车购置及运行维护费预算编制口径变化形成。2019年保山分局公务用车购置及运行维护费预算编制口径受预算编制方法（分局仅负责基本支出预算编制工作，项目经费预算由上级部门统一编制）影响，仅编制了用基本支出经费安排的公务用车购置及运行维护费预算。2020年经上级部门与财政厅申请批准，本年三公经费预算按全口径填报，添加了项目经费中安排的公务用车购置及运行维护费支出预算，使2020年预算增加8.76万元，增长178.41%。
八、重点项目预算绩效目标情况
保山分局项目支出由主管部门云南省水文水资源局紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、水文事业发展规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件统一编制，重点项目预算绩效目标也由主管部门统一编制并公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局保山分局属事业单位，未安排机关运行支费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
