云南省水文水资源局西双版纳分局2020年部门预算编制说明
云南省水文水资源局西双版纳分局
2020年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局西双版纳分局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局西双版纳分局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局西双版纳分局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局西双版纳分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是西双版纳州唯一的水文行业管理及生产机构，主要宗旨是为国家建设提供水文服务。职能主要是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着西双版纳州水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局西双版纳分局机关下设办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科等7个科室。共设有20个水文监测站点，其中：国家基本水文（位）站9个，中小河流监测水文（位）站6个，中小河流水位站4个，州市界河水量水质监测站1个。承担各级报汛任务的站点为120个，其中：中央报汛站2个，对湄公河委员会报汛站2个，省级报汛站18个。同时，还设有水质监测站27个，雨量站点100个，基本控制了西双版纳州主要河流的水量与水质的变化状况。
（三）重点工作概述
2020年，西双版纳分局将加快重点项目实施，深化各项改革措施，提升水文现代化水平，为西双版纳经济社会发展提供更有力的保障：一是狠抓党建和党风廉政建设工作不放松；二是以强化水文监测、水文预测预报、水环境监测和水文站网建设等基础业务工作为抓手，进一步提升水文现代化水平；三是全力服务河（湖）长制；四是提供优质的最严格水资源管理服务；五是积极配合打好脱贫攻坚收官战；六是不断拓展水文深化改革工作；七是进一步落实意识形态工作责任；八是严格推进扫黑除恶工作；九是保持成绩，稳步提升文明创建再上新台阶。
重点推进开展好六个方面重点工作：一是强化组织领导，发挥领导核心引领作用和党员干部战斗堡垒作用；二是强化责任落实，细化责任目标，层层落实，层层到位；三是强化干部队伍培训，提升综合素质，凝聚水文软实力；四是加强水文化建设，夯实宣传报道能力；五是抓好领导班子和干部职工建设管理，结合水文管理体制机制改革的推进，确保内部管理不断完善；六是紧扣地方经济社会发展和水生态文明建设需求，积极主动做好技术服务支撑，进一步融入社会，服务社会。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入987.87万元，其中：一般公共预算财政拨款987.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比部门财务总收入减少118.15万元，其中：一般公共预算财政拨款减少53.44万元，上年结转减少64.71万元，主要原因人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入987.87万元，其中:本年收入987.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款987.87万元（本级财力987.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少53.44万元，主要原因人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出987.87万元。财政拨款安排支出987.87万元，其中：基本支出987.87万元，与上年对比减少53.44万元，主要原因人员经费减少；项目支出由主管部门云南省水文水资源局紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、水文事业发展规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件统一编制，统一公开，目前工作项目任务未下达，相关项目支出金额未确定，暂无法公开本单位项目支出预算情况，无法计算增减变化情况。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.19万元，主要用于事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.19万元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.9万元，主要用于事业人员职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55.13万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险、生育保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.14万元，主要用于缴纳事业人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.69万元，主要用于缴纳事业人员大病保险。
农林水支出-水利-水文测报744.54万元，主要用于事业人员支出工资、社会保障缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.09万元，主要用于缴纳事业人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资240.79万元（其中：基本支出240.79万元）。
津贴补贴74.04万元（其中：基本支出74.04万元）。
奖金20.07万元（其中：基本支出20.07万元）。
绩效工资338.04万元（其中：基本支出338.04万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费80.19万元（其中：基本支出80.19万元）。
职业年金缴费4.90万元（其中：基本支出4.90万元）。
职工基本医疗保险缴费55.13万元（其中：基本支出55.13万元）。
公务员医疗补助缴费32.14万元（其中：基本支出32.14万元）。
其他社会保障缴费13.31万元（其中：基本支出13.31万元）。
住房公积金67.09万元（其中：基本支出67.09万元）。
办公费4.71万元（其中：基本支出4.71万元）。
印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。
咨询费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。
水费1.11万元（其中：基本支出1.11万元）。
电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元）。
邮电费2.16万元（其中：基本支出2.16万元）。
物业管理费1.60万元（其中：基本支出1.60万元）。
差旅费13.61万元（其中：基本支出13.61万元）。
维修（护）费0.52万元（其中：基本支出0.52万元）。
会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。
培训费0.67万元（其中：基本支出0.67万元）。
公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。
工会经费9.62万元（其中：基本支出9.62万元）。
福利费9.62万元（其中：基本支出9.62万元）。
公务用车运行维护费7.26万元（其中：基本支出7.26万元）。
其他商品和服务支出2.69万元（其中：基本支出2.69万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
云南省水文水资源局西双版纳分局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局西双版纳分局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2020年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局西双版纳分局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.16万元，较上年增加4.43万元，增长57.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局西双版纳分局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局西双版纳分局部门2020年公务接待费预算为2.05万元，较上年增加1.32万元，增长180.82%,国内公务接待批次为55次，共计接待210人次。
公务接待费预算增加的原因：2019年公务接待费预算数0.73万元仅为基本支出预算数，2020年公务接待费根据2019年全口径下公务接待费实际支出数预测算增加，所以公务接待费预算数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局西双版纳分局部门2020年公务用车购置及运行维护费为10.11万元，较上年增加3.11万元，增长44.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.11万元，较上年增加3.11万元，增长44.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费增加原因：2019年公务用车运行维护费预算数7万元仅为基本支出预算数，2020年公务用车运行维护费预算10.11万元包含基本支出预算数7.66万元和项目支出预算数2.45万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2020年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局西双版纳分局属于普通事业单位，因此不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
