云南省水利水电科学研究院2020年部门预算编制说明
云南省水利水电科学研究院2020年预算公开目录
第一部分 云南省水利水电科学研究院2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水利水电科学研究院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水利水电科学研究院2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水利水电科学研究院是省水利厅直属的公益一类水利科研机构，主要负责全省重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水利防灾减灾、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全省水利行业新技术、新产品的引进、推广；开展水利工程新技术、新工艺、新材料的试验、质量检测评定工作；开展水利科技咨询、技术服务和科技项目评估工作。配合省水利厅做好水利科技推广网络体系建设，开展水利科技管理工作。
（二）机构设置情况
经水利厅批复，省水利水电科学研究院内设9个处室（正科级），分别是：办公室、财务处、人事处、监察审计室、科研管理处、科技服务处、农村水利与水资源研究所、水工结构与材料试验研究所、水土保持与生态工程研究所。
（三）重点工作概述
1、深化改革、主动创新，保持在研水利水电科研项目6项，其中结题或验收4项；公开刊物发表论文32篇。
2、依托水利部科技推广中心云南省推广工作站，加强水利新技术引进和推广，提升水利科技服务能力，举办1次科技推介会或培训会，实施1项先进实用新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。
3、积极开展科技活动，加强对外技术交流与合作，加快人才培养，完成各种培训交流36人次以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：事业编制88人。在职实有78人，其中：财政全供养78人。
离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。
车辆编制5辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,833.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1,349.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入456.92万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转27.00万元。
与上年对比，部门财务总收入减少280.08万元，主要原因为2020年事业收入预算有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,376.36万元，其中:本年收入1,349.36万元，上年结转27.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,349.36万元（本级财力1,349.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加4.49万元，主要原因分析是我部门2020年结转2019年项目资金27.00万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,833.28万元。财政拨款安排支出1,376.36万元，其中：基本支出1,349.36万元，与上年对比减少22.51万元，主要原因是因为我部门编制2020年预算时人数比2019年减少2人；项目支出27.00万元，与上年对比增加27.00万元，主要原因为2020年我部门结转项目资金27.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行1,104.04万元，主要用于我部门人员经费，及保障机构日常运行的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.02万元，主要用于我部门离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出122.21万元，主要用于我部门人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.46万元，主要用于我部门退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护27.00万元，为我部门“2019年第二批中央水利发展资金项目”及“水资源管理专项经费项目”的结转资金，主要用于全省灌溉水有效利用系数测算及水资源节约保护、节水型社会创建评价等工作支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.63万元，主要用于我部门住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资367.25万元（其中：基本支出367.25万元）。
津贴补贴0.12万元（其中：基本支出0.12万元）。
奖金30.60万元（其中：基本支出30.60万元）。
绩效工资599.98万元（其中：基本支出599.98万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费122.21万元（其中：基本支出122.21万元）。
职业年金缴费20.46万元（其中：基本支出20.46万元）。
其他社会保障缴费17.72万元（其中：基本支出17.72万元）。
住房公积金99.63万元（其中：基本支出99.63万元）。
办公费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0万元）。
印刷费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）。
手续费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
水费3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）。
电费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）。
邮电费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）。
物业管理费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）。
差旅费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。
因公出国（境）费用0万元。
维修（护）费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）。
会议费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。
培训费2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。
公务接待费4.85万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出0万元）。
劳务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
委托业务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。
工会经费14.66万元（其中：基本支出14.66万元）。
福利费14.66万元（其中：基本支出14.66万元）。
公务用车运行维护费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
云南省水利水电科学研究院部门无此事项。
（二）与中央配套事项
云南省水利水电科学研究院部门无此事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
云南省水利水电科学研究院部门无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额74.63万元，其中：政府采购货物预算24.63万元、政府采购服务预算50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利水电科学研究院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少0.35万元，下降3.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利水电科学研究院部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年无因公出国（境）费。较上年减少0.0万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2020年因公出国（境）费预算比对上年度无增减变化。
（二）公务接待费
云南省水利水电科学研究院部门2020年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，计划国内公务接待批次为5次，共计接待53人次。
部门2020年公务接待费预算减少的原因主要是我部门严格遵守中央八项规定，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，减少了公务接待活动和支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利水电科学研究院部门2020年公务用车购置及运行维护费为6.15万元，较上年减少0.20万元，减少3.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.15万元，较上年减少0.20万元，减少3.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费减少的主要原因是2019年初公务车保有数3辆，2019年12月依据《云南省财政厅关于省教育厅等部门所属事业单位处置车辆的批复》（云财资〔2019〕222号），对我院一辆公务用车进行下账处理，故2019年末车辆减少1辆，保有数减为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门重点项目水保监测技术服务专项经费的年度绩效目标为：
1、开展作物完整生育期用水监测，在2019年研究的基础上，继续开展典型田块田间净灌溉用水量观测；开展灌区毛灌溉用水量观测；完成年度观测资料整理，完成年度观测报告；根据灌溉水有效利用系数现状和目标；提出提高灌溉水有效利用系数的措施。
2、持续开展水土保持监测技术服务工作及水利科技服务工作，主要开展项目区①水土流失主要因子背景调查②土地扰动状况监测③水土流失监测④水土保持措施及防治效果监测等工作，在跟踪完成项目区水土流失监测的基础上，完成项目区水土保持监测数据的整编汇总及编写技术报告，向生产建设单位反馈水土保持监测数据和整改意见，并向水土保持管理部门上报存档。
3、围绕全省水利中心工作，开展1-2项规划及方案编制服务项目，完成5-6个水土保持监测及农村水利科技服务项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利水电科学研究院部门无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
