云南省调水中心2020年部门预算编制说明
云南省调水中心2020年预算公开目录
第一部分 云南省调水中心2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省调水中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省调水中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能：拟定年度全省调水规划和调水计划；拟定重要项目、重点工程的调水方案；负责跨流域、跨区域调水工程和大中型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作；负责建立滇池与德泽水库的联动调度体制及机制，拟定年度调度方案和年度调水计划，编制联合调度应急预案；负责水资源费征收工作；负责取水许可监督管理工作；负责水行政执法工作；负责开展水事纠纷预防调处工作；负责水行政执法统计、证件管理工作；完成全省其他与水资源调度有关的工作。
（二）机构设置情况
云南省调水中心为2014年1月省编办批准成立的全额拨款事业单位，内设五个处室，无下属单位。事业人员编制29人，现有在职人员24人，离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
1. 及时高效开展牛栏江—滇池联合调度管理工作。一是根据水利厅关于依法治水，对全省水资源实施跨流域、跨区域综合调控、优化配置、高效利用，提出总体规划的要求，围绕科学规范开展滇池与德泽水库联合调度管理重点工作，不断强化自身建设，提高管理水平，抓落实、出成效；二是认真做好滇池—德泽水库联合调度现场巡查工作，按照方案科学规范开展调度工作，完善水资源调度管理，监督调度方案执行；三是在有效完成年度调水任务的基础上，总结改进，编制滇池—德泽水库下一年度联合调度方案，充分发挥工程一水多用、综合利用效益，进一步提高管理水平。
2. 提升执法能力，做好水行政执法和水事纠纷预防调处工作。一是配合做好水事违法案件专项执法检查与督办；二是认真开展水行政执法统计；三是根据水利部政策法规司对全国水行政执法信息通报情况，组织我省各州（市）水利（水务）局对已立案而未结案案件（包括陈年积案）的集中清理工作；四是全面摸排化解水事纠纷不稳定因素，围绕传统节日、重大会议，认真开展水事矛盾纠纷预防、排查、化解专项活动，针对纠纷隐患频发、易发的敏感区域，开展经常性的摸底排查，将水事矛盾纠纷化解在萌芽状态；五是组织开展水事纠纷排查专项活动，组织我省16个州（市）129个县（市、区）开展水事隐患矛盾纠纷集中排查化解自查。
3、依法依规开展水资源费征收和取水许可监督管理等工作。一是按照水资源费征收管理规定，对省级47家取用水单位进行水资源费征收，认真完成取用水申报、入库通报、催缴等常规业务；二是开展取水许可监督管理工作，规范管理省级发证取水单位的取水许可证、延续取水、取用水计划等；三是云南省长江流域取水工程（设施）核查登记工作，按相关要求，开展取水工程（设施）核查登记工作，完成了第一阶段对象核查、第二阶段登记入库全省汇总上报、提交长江委审核的工作，正逐步开展第三阶段整改提升的工作，按要求提交我省重点监管取水口名录、台账的填报和汇总成果。
4、不断强化自身建设，建立健全云南省调水中心制度建设，加强党建和党风廉政建设，提高工作能力和履职水平，强化队伍建设，按照制度化、法制化和规范化的要求开展工作。积极争取相关工作经费，确保正常运转。
二、预算单位基本情况
云南省调水中心编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给的公益一类事业单位。截止2019年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制29人，均为事业编制。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
无离退休人员。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入367.64万元，其中：一般公共预算财政拨款352.13万元，上年结转15.51万元。
与上年对比减少11.72%，主要原因分析：1.人员调离，导致工资福利支出减少2.93%；2.商品服务支出2019年为23.37万元，2020年减少7.96%；3.上年结转收入减少，2019年上年结转收入为52.5万元，2020年减少70.46%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入367.64万元，其中:本年收入352.13万元，上年结转15.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.13万元，均为本级财力，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。
与上年对比减少11.72%，主要原因分析：1.因人员调动人数减少,本年收入中工资福利支出330.62万元，较上年减少2.93%；2.本年收入中商品和服务支出21.51万元，较上年减少7.96%；3.上年结转收入较上年减少7.96%。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出367.64万元。财政拨款安排支出352.13万元，其中：基本支出352.13万元，与上年对比减少3.25%，主要原因分析:1.因人员调动人数减少，2020年工资福利支出330.62万元，较上年减少2.93%；2.商品和服务支出21.51万元，较上年减少7.96%。项目支出0.00万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.71万元，主要用于缴纳职工养老保险费单位缴费部分。
农林水支出-水利-其他水利支出291.20万元，主要用于职工工资支出、社保保障缴费和工会经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资88.42万元（其中：基本支出88.42万元）。
津贴补贴0.91万元（其中：基本支出0.91万元）。
奖金7.37万元（其中：基本支出7.37万元）。
绩效工资168.38万元（其中：基本支出168.38万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费31.71万元（其中：基本支出31.71万元）。
其他社会保障缴费4.61万元（其中：基本支出4.61万元）。
住房公积金29.22万元（其中：基本支出29.22万元）。
办公费7.47万元（其中：基本支出7.47万元）。
印刷费0.35万元（其中：基本支出0.35万元）。
水费0.49万元（其中：基本支出0.49万元）。
电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元）。
邮电费0.95万元（其中：基本支出0.95万元）。
差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元）。
维修（护）费0.23万元（其中：基本支出0.23万元）。
培训费0.74万元（其中：基本支出0.74万元）。
工会经费3.82万元（其中：基本支出3.82万元）。
福利费3.82万元（其中：基本支出3.82万元）。
其他商品和服务支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.72万元，均为政府采购货物预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省调水中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省调水中心2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无增减。
（二）公务接待费
云南省调水中心2020年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。全年预计国内公务接待批次为5次，共计50人。增减变化原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）要求，结合2019年我单位实际公务接待情况，并认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省调水中心无公务用车编制，无公务车辆，2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
