云南省水文水资源局临沧分局2021年部门预算编制说明
云南省水文水资源局临沧分局2021年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局临沧分局2021年部门预算编制说明
第二部分
云南省水文水资源局临沧分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局临沧分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局临沧分局（以下简称“临沧分局”）单位类别为公益一类事业单位。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源“三条红线”管理和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务，为当地的国民经济建设和社会发展做出积极的贡献。
（二）机构设置情况
临沧分局下设：行政办公室、党群人事综合办公室、计划财务科、水质监测科、科技信息科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科8个内设机构，机要保密室归属科技信息科管理，巡测队、各水文测站归属水文监测科管理。全市共设有15个国家基本水文站（即：戛旧水文站、太平关水文站、大湾江水文站、勐省水文站、姑老河水文站、凤庆水文站、凤尾坝水文站、永康水文站、甸头水文站、西河水文站、大文水文站、大雪山水文站、大寨水文站、十里箐水文站、河底岗水文站），1个州市界河水文站，5个中小河流水文站，水位站12个，175个雨量站，10个蒸发观测站，6个泥沙监测站，35个地表水资源质量站，11个国家地下水监测站。
（三）重点工作概述
一是加强干部队伍建设。以领导班子建设为重点，把优秀年轻干部选拔配备到领导班子中培养，完成空缺的中层干部选拔任用工作。
二是加大人才培养力度。制定科学的人才培养和人才引进规划，定期开展业务技术培训，加大对年轻干部、优秀人才的培养力度。
三是科学合理制定工作方案，圆满完成职称聘用、定岗定责工作。
四是持续做好安全生产工作。强化安全生产理念，加快推进测站安全生产标准化建设工作。
五是认真抓好水文测报业务工作和巡测巡河巡库工作。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制0人，事业编制71人。在职实有65人，其中：
财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：
离休0人，退休38人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1,791.73万元，其中：一般公共预算1,338.3万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入453.43万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0万元。
与上年相比：2021年部门财务总收入较上年增加567.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年增加114.21万元，事业收入较上年增加453.43万元。原因是：2021年单位一般公共预算财政拨款项目收入、事业收入由部门独立编制批复，上年为上级部门汇总编制批复，造成增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,338.3万元，其中:本年收入1,338.3万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,338.3万元（本级财力1,272.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿66.05万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年相比：2021年部门财政拨款收入较上年增加114.21万元，其中:本年收入较上年增加117.02万元，上年结转收入较上年减少2.81万元。原因是：2021年单位一般公共预算财政拨款项目收入由部门独立编制批复，上年为上级部门汇总编制批复，造成增加，另外本年无上年结转收入。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,791.73万元。财政拨款安排支出1,338.3万元，其中：基本支出1,218.26万元，较上年减少3.02万元，原因是：2021年无上年结转收入，一般公共预算财政拨款预算减少；项目支出120.04万元，较上年增加120.04万元，原因是：2021年单位一般公共预算财政拨款项目收入由部门独立编制批复，上年为上级部门汇总编制批复，造成增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.05万元，主要用于单位离退休公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.03万元，主要用于单位在职职工单位基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.16万元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70.09万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.37万元，主要用于在职职工公务员医疗保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.82万元，主要用于在职职工其他行政事业单位医疗保障。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护66.05万元，主要用于单位水资源节约管理与保护项目支出。
农林水支出-水利-水质监测6.15万元，主要用于单位水质监测项目支出。
农林水支出-水利-水文测报965.17万元，主要用于职工工资等人员经费的支出，单位正常运行所需的办公费、差旅费、水电费等商品服务支出，以及水文测报项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.41万元，主要用于单位缴纳在职职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
2021年无省对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算总额262.48万元，其中：政府采购货物预算180.1万元、政府采购服务预算82.38万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算9.69万元，较上年减少0.31万元，下降3.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧分局2021年无因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
临沧分局2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。下降的原因是：单位坚决贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，逐年减少公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧分局2021年公务用车购置及运行维护费为9.21万元，较上年减少0.29万元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费9.21万元，较上年减少0.29万元，下降3.05%。年末公务用车保有量为2辆。下降的原因是：单位坚决贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，逐年减少公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水质监测项目
一是按月完成35个常规监测站水质监测任务，开展项目监测，使监测站次完成率达100%，2.各类监测成果按时入库、并及时编制报送上级主管部门，保障监测成果入库率达100%，水质监测数据成果提交时限符合率达100%；二是开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠，监测数据合格率达98%以上；三是及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求，按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具。
（二）水文测报项目
一是保障15个基本水文站和96个基本雨量站的运行维护，完成水文监测工作，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；二是购买常规水文测验仪器设备采购，选择具有代表性的站点进行安装调试，投入正常运行情况下达到工作任务书要求，进一步提升水文站点现代化水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入:反映财政当年拨付的资金。基本支出预算:是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧分局属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
