云南省水文水资源局（本级）2021年部门预算编制说明
云南省水文水资源局（本级）2021年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局（本级）2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局（本级）2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局（本级）2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局（本级）单位类别为公益一类事业单位。负责组织开展水文业务工作；承担全省水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管和使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）机构设置情况
内设办公室、人事处、科技信息处、计划财务处、水情水资源处、水质监测处、站网监测处、离退休人员办公室共8个部门。
（三）重点工作概述
1.狠抓事业发展规划。加快水文事业发展规划及其专项规划编制、审查报批，加快全省墒情监测站网建设、基本水文站提档升级建设前期工作，加快水文质量管理体系建设，加快水文重点领域改革。
2.狠抓水文监测工作。继续推进水文监测规范化管理，加快新技术应用示范水文站创建，全面完成国家基本站各水文要素监测和整汇编任务。
3.狠抓水情预警预报。进一步提升情报预报预警时效性和精准度，坚决完成国家防总、流域委和省下达的年度水情测报任务。
4.狠抓河湖水生态监测。按照水利部部署，加强赤水河、滇池、洱海、抚仙湖、泸沽湖等河湖水生态监测试点工作，进一步提升全省江河湖库水质、水生态监测分析和评价能力，积极推进生态流量监测、分析和评价工作，打造高原河湖水生态监测亮点，为全省河湖保护治理和美丽幸福河湖建设提供支撑。
5.狠抓围绕中心服务大局。紧紧围绕供水安全、防洪安全、水生态安全，发挥水文部门的站网优势、技术优势，有力服务支撑水害灾害防御、最严格水资源管理、水利工程建设和河湖保护治理等水利中心工作。
6.狠抓服务水利强监管。以全面推广“云南水文资料在线整编系统”为抓手，加快推进云南水文数据库建设，加快提升水文信息化、智能化水平，增强水文监测预报预警、服务水旱灾害防御和水利强监管能力。
7.狠抓科技基础创新驱动。加强水文基础研究和科技项目攻关，组织开展自然灾害综合风险普查、分区分流域水资源调查评价等专题研究，开展山洪灾害补充调查评价、生态流量监测预警等科研工作，推进暴雨频率图、洪水频率图、洪水淹没图、洪水风险图及区划编制工作。
8.狠抓精准化管理体系建设。健全水文规范化精准化管理制度体系，强化廉政、安全风险防控和水文行业强监管，毫不松懈抓好财务管理、信息宣传、安全生产等工作.
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制0人，事业编制114人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员80人，其中： 离休2人，退休78人。
车辆编制8辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5,054.43万元，其中：一般公共预算3030.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入1892.94万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余结转131.00
万元。
与上年减少9,093.86万元，减少的主要原因是：一是按预算编制要求将原由我单位统一编制的事业收入预算交由14个分局编制，使得财务总收入较上年减少；二是上年结转结余资金大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3,161.49万元，其中:本年收入3,030.49万元，上年结转收入131.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,030.49万元（本级财力2,590.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿440.29万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1,927.55万元，减少的主要原因是上年结转结余资金大幅减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5,054.43万元。财政拨款安排支出3,030.49万元，其中：基本支出2,416.99万元，与上年对比增加333.84万元，增加的主要原因是：根据部门预算编制要求将由社保统发的离休人员待遇纳入预算编制范围，使基本支出预算较上年增加。项目支出613.50万元，与上年对比减少1,187.50
万元，主要原因是按预算编制要求将按将原由我单位统一编制的项目预算交由14个分局编制，使得项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.93万元，主要用于省水文局（本级）离退休人员公用经费支出和省社保部门统发的离休人员待遇支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出194.95万元，主要用于支付应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出41.17万元，主要用于支付应由单位承担的在职工作人员退休记实职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗153.11万元，主要用于支付应由单位承担的在职人员职工基本医疗保险缴费及离休人员统筹医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86.10万元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.33万元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护440.29万元，主要用于完成水资源管理和保护以及落实最严格水资源管理制度等相关项目任务而发生的支出。
农林水支出-水利-水质监测23.44万元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作而发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报1,876.52万元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险缴费、失业保险缴费等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出。
农林水支出-水利-防汛15.00万元，主要用于应对、科学处置日益突出的洪旱灾情，尽最大努力将洪旱灾情影响程度降到最低。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161.65万元，主要用于支付应由单位承担的在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目86个，采购预算总额1,266.35万元，其中：政府采购货物预算423.27万元、政府采购服务预算828.42万元、政府采购工程预算14.66万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.01万元，较上年减少1.95万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2021年同上年一样，未安排因公出国（境）事项，预算与上年持平。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%，国内公务接待批次为128次，共计接待990人次。
增减变化原因：根据上级各部门“厉行节约，反对浪费”、“三公经费零增长”的要求，2021年公务接待经费预算数较上年预算数压缩3.00%。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为53.31万元，较上年减少1.65万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费53.31万元，较上年减少1.65万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：2021年公务用车购置及运行维护费严格落实“三公经费”只减不增的要求，2021年公务用车运行维护经费预算数较上年预算数压缩3.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源节约管理与保护经费： 按照最严格水资源管理制度，开展国家重点水质站、省级河（湖）长水域、水源地等水质监测项目。开展国家和省级最严格水资源管理制度考核工作、云南省九大高原湖泊水资源量分析预测工作、地下水管控指标确定等工作。
（二）水质监测专项经费：保证云南省水环境监测中心实验室正常运行，监测工作全面受控；保证实验室检测环境、设备、人员等的安全，确保安全生产。
（三）水文测报专项经费：1.完成年度全省水文资料整编、汇编及刊印、全省水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、全省水质实验室改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。2.及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局（本级）属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
