云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 云南省水利水电建设管理与质量安全中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 云南省水利水电建设管理与质量安全中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担水利水电工程质量监督具体工作；承担水利水电建设工程的安全管理具体工作；负责为水利工程建设项目稽察提供技术支撑；实施水利工程经济定额管理、造价管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.质量监督

与水利部有关单位联合对滇中引水项目进行日常监督，并参加质量监督巡查；对全省在建5个大型水利工程建设项目开展日常监督以及各1次质量监督专项巡查，下发质量监督巡查意见5份；对全省在建26件工程开展监督巡查，共发现757个问题；委托试验检测单位开展2件水源工程实体质量检测工作；对全省从事水利工程质量检测业务的16家单位进行监督检查；修订《云南省水利工程质量监督检查工作流程》，编制《云南省水利工程堆石混凝土筑坝施工质量控制与验收评定标准》，并报省市场监督管理局申请地方标准；分别编制完成了云南省2019年下半年、2020年上半年在建水利工程建设质量统计分析报告以及云南省2020年在建水利工程基本情况台账；对水利系统监督管理人员约200余人开展水利工程质量监督、管理业务工作能力培训。

2.安全监督

完成在建大中小型水利工程建设项目34件/次的安全生产监督检查，共发现问题1133个，质量问题66个；参加厅组织的20个中型水库建设管理问题专项整顿检查以及30个在建中型水库度汛安全检查；对部分水利工程参建单位及州市管理人员、水行政管理人员和云南省2020年取证的“三类人员”开展水利施工安全生产知识专题培训；编制完成《云南省水利工程建设项目安全生产监督检查工作手册》，使水利工程安全监督检查工作做到规范化、标准化。

3.工程稽察

对8个州（市）的15件工程项目进行稽察（复查），共发现问题448项,其中严重问题36项，较重问题236项，一般问题176项；编制完成《云南省2020年水利工程项目稽察问题汇总》；组织专家参加厅组织的稽察业务培训；派出专家指导德宏州水利工程稽察工作。

4.经济定额工作

组织编写了《云南省水利工程人工预算单价调整报告》；配合厅对水利工程审计争议、反馈问题的核实处理；承担各类有关定额、造价、结算的争议问题的日常咨询答疑。

5.其他工作

参加对农村饮水安全督查；配合厅接受水利部稽察以及安全生产考核；配合完成水利部的质量考核；参与省水利安全标准化达标考核；完成厅党组交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省水利水电建设管理与质量安全中心纳入2020年度部门决算编报的单位共1个(其他事业单位1个)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2020年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人。在职在编实有事业人员14人,退休人员2人。

云南省水利水电建设管理与质量安全中心无车辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2020年度收入合计446.78万元，占总收入的100.00%。与上年减少59.68万元，主要原因是项目经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2020年度支出合计446.85万元。其中：基本支出261.29万元，占总支出的58.47%；项目支出185.56万元，占总支出的41.53%。与上年减少59.69万元，主要原因是项目经费拨款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水利水电建设管理与质量安全中心正常运转的日常支出261.29万元。与上年对比增加212.31万元，主要原因是2020年云南省水利水电建设管理与质量安全中心纳入正常的财政供养后，原来从项目经费保障的人员经费及公用支出等支出2020年已纳入基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.04万元，占基本支出的95.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.25万元，占基本支出的4.69%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水利水电建设管理与质量安全中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.56万元。与上年对比减少272.00万元，主要原因一是财政拨款减少，二是2020年云南省水利水电建设管理与质量安全中心纳入正常的财政供养后，原来从项目经费保障的人员经费及公用支出等支出2020年已纳入基本支出核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2020年度一般公共预算财政拨款支出446.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少59.69万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出25.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于缴纳职工的养老保险、失业保险等社保缴费；

2.农林水（类）支出400.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.59%。主要用于工资福利支出201.25万元，对个人和家庭的补助1.25万元，商品和服务支出12.25万元，项目经费支出185.56万元；

3.住房保障（类）支出20.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.00万元。

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2019年度、2020年度均无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度云南省水利水电建设管理与质量安全中心无“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水利水电建设管理与质量安全中心资产总额221.08万元，其中，流动资产1.05万元，固定资产（账面原值）219.23万元，无形资产（账面原值）0.80万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.62万元，其中固定资产减少86.49万元，全部为固定资产报废。

二、政府采购支出情况

2020年度云南省水利水电建设管理与质量安全中心无政府采购支出。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

不涉及专用名词。

附件：云南省水利水电建设管理与质量安全中心2020年度部门决算表.xls