云南省水利水电工程技术评审中心2020年度部门决算

目录

第一部分云南省水利水电工程技术评审中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省水利水电工程技术评审中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水利水电工程技术评审中心是隶属于省水利厅的公益一类事业单位，主要职能：为省水利厅行使行政许可职能提供技术支持、保障；审查省水利厅安排下达的规划大纲、成果及其他重大水利公益项目；在建项目的技术指导；受省水利厅委托，评审涉及国家安全的界河治理工程及水行政许可项目的防洪评价；为因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件引起的水利工程应急抢险提供技术支持。

（二）2020年度重点工作任务介绍

严格按照疫情防控总体要求开展工作，注重轻重缓急、质量进度并重、近期远期结合、形成项目合理梯次的原则开展项目评审的各项组织工作。

2020年根据省水利厅安排，开展工作64件：召开项目评审会38件，项目现场踏勘20件，项目现场踏勘并在现场召开评审会6件。其中：2020年度省水利厅共安排审查项目27件（已完成评审意见10件；召开项目评审会16件；完成项目现场踏勘1件）。

2020年共完成评审意见68件（含2019年安排项目），对照与省水利厅签订的《云南省2020年水利工作目标任务责任书》具体为：

一是责任目标完成大型水利工程可行性研究报告评审1件；实际完成大型水库可行性研究报告报告评审意见1件、大型水库初步设计报告评审意见1件、大型灌区可行性研究报告评审意见2件。

二是责任目标完成中型水库可行性研究报告评审10件；实际完成中型水库可行性研究报告评审意见15件。

三是责任目标完成中型水库水土保持可行性研究专题报告评审8件；实际完成水保专题可研报告评审意见19件。

四是责任目标完成中型水库工程初步设计报告评审5件（省水利厅只安排4件）；实际完成中型水库初步设计报告评审意见4件。

五是责任目标完成云南省州市有关流域规划的审查2件（省水利厅只安排1件）；实际完成1件。

六是责任目标完成在建工程重大设计变更评审3件；实际完成工程变更设计报告评审意见7件。

七是责任目标完成中型水库除险加固工程初步设计报告评审1件；实际完成除险加固初步设计报告评审意见1件。

八是责任目标参与完成厅安排的其他临时性任务；实际完成中小河流初步设计报告评审意见3件、大江大河可研报告评审意见1件、其他13件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水利水电工程技术评审中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利水电工程技术评审中心2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利水电工程技术评审中心2020年度收入合计344.23万元。其中：财政拨款收入105.42万元，占总收入的30.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入237.40万元，占总收入的68.97%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.41万元，占总收入的0.41%。与2019年收入总额233.32万元相比，增加110.91万元，增幅47.54％。收入增加主要原因为清算以前年度事业收入及在职人员升薪、职务变动造成财政工资及福利费用增加。

二、支出决算情况说明

云南省水利水电工程技术评审中心2020年度支出合计333.81万元。其中：基本支出307.31万元，占总支出的92.06%；项目支出26.50万元，占总支出的7.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年支出总额336.86万元相比，减少3.05万元，减幅0.9％。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水利水电工程技术评审中心机构正常运转的日常支出307.31万元。与2019年287.07万元相比，增加20.24万元，主要原因为主要原因为人员岗位变动工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出287.25万元，占基本支出的93.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.06万元，占基本支出的6.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水利水电工程技术评审中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.50万元。与2019年度49.79万元对比，减少23.29万元，主要原因为2020年工作量与2019年相比，有所减少。专项业务工作经费支出26.50万元中，办公费0.66万元，邮电费2.93万元，差旅费5.23万元，维修费0.37万元，公务接待费0.10万元，劳务费用10.75万元，公车运行费用2.05万元，其他交通费用0.05万元，其他商品和服务支出4.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利水电工程技术评审中心2020年度一般公共预算财政拨款支出105.42万元，占本年支出合计的31.58%。与2019年103.99万元相比增加1.43万元，主要原因为在职人员升薪、职务变动造成财政工资及福利费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于退休人员公用经费支出。

2.农林水（类）支出86.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于单位基本运转支出。

3.住房保障（类）支出18.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水利水电工程技术评审中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相同，都为0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水利水电工程技术评审中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水利水电工程技术评审中心部门资产总额586.99万元，其中，流动资产441.47万元，固定资产145.52万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.90万元，其中固定资产增加0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

附件：云南省水利水电工程技术评审中心2020年度部门决算表.xls