云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年度部门决算 

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年度部门决算

第一部分  云南省水利厅农村水电及电气化发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责为全省农村水能资源开发利用管理提供技术支撑，参与拟定政策法规和发展规划，组织开展省管农村水能资源开发项目涉水行政审批的技术审查；指导农村水电开发建设、安全生产、技术进步等工作；负责组织开展中央和省级财政投入的农村水电项目建设管理及农村水电国有行政性资产的监督管理具体工作；指导大中型水电站水资源综合利用项目建设管理。

（二）2020年重点工作任务介绍

2020年，在厅党组的坚强领导下，坚持水利改革发展总基调，认真组织开展小水电清理整改，扎实推进绿色小水电创建、农村水电增效扩容改造和大中型水电站水资源综合利用，持续加强农村水电安全监管和安全生产标准化建设，加快推动云南农村水电绿色可持续发展。

1.坚持问题导向，着力推进农村水电向绿色发展转型

（1）扎实有效推进小水电清理整改

组织专题研究，印发了小水电清理整改综合评估分类电站名单，督促各地编制完成了“一站一策”方案，协调组织召开全省加快推进小水电清理整改工作视频会议，分批分组多轮次对16个州市小水电清理整改工作，特别是对赤水河流域（云南段）17座小水电站高标准退出工作开展了现场调研督导，小水电站生态流量泄放改造、监测设施安装、接入监管平台等工作已全部完成；立即退出类电站267座已全部完成退出；1880座整改类电站审批手续已完善；有整改任务的16个州（市）、119个县（市、区）完成了验收销号，有力有序有效推进完成了清理整改年度工作。

（2）着力推动农村水电绿色可持续发展

牢固树立并认真贯彻落实新发展理念，多管齐下推动农村水电绿色可持续发展。一是积极开展绿色小水电创建工作。动员共计14座电站开展绿色小水电创建申报工作，有3座电站通过省级审核，最终2座电站被水利部评为绿色小水电。二是稳步推进农村水电增效扩容改造。实施增效扩容改造的124个项目已完工验收123个（其中电站改造64座、修复河段生态项目59个）；组织完成了我省47条河流为单元的农村水电增效扩容改造绩效评价工作，编制上报了省级绩效管理评价报告并通过水利部、财政部组织的专家组复核。三是督促推进小水电代燃料项目扫尾。适时跟踪了解已建成小水电代燃料项目运行状况，确保项目“以电代燃料”功能长期不改变，同时，继续加大对扫尾项目的监督检查指导力度，找准问题症结并及时研究解决，督促其尽快建成发挥效益。

（3）大力加强农村水电安全生产

全面贯彻落实水利部安全生产工作部署，结合农村水电增效扩容改造、小水电清理整改，突出以水利部门管理的农村水电站为重点，着力抓好农村水电安全防汛度汛及隐患排查治理，分批对16个州市农村水电开展安全检查。积极开展农村水电安全生产标准化建设，全年完成农村水电安全标准化建设7座。其中：达标二级2座，三级5座。全省农村水电没有发生各类重特大安全事故，安全生产形势保持稳定。

（4）指导推进大中型水电站水资源综合利用项目建设

督促地方水行政主管部门强化工程建设管理，密切跟踪9个在建综合利用项目工程进展情况，做好月报统计。协调指导丽江市做好龙开口一期工程通水阶段验收；下沉一线对毛家村、龙江等综合利用项目进行实地检查。在建综合利用项目完成年度工程投资3.88亿元，累计完成工程投资19.47亿元，占总投资29.19亿元的66.72%。

（5）加强农村水电国有行政性资产管理

对“十一五”“十二五”期间财政资金投入的电站开展农村水电国有行政性资产确权工作。完成农村水电国有行政性资产确权电站30座。

（6）扎实开展脱贫攻坚工作

选派人员赴西畴县开展脱贫攻坚入户调查、完善资料补齐短板工作。为巩固脱贫出列成果，全局干部职工向帮扶的20户贫困户捐款11280元，用于帮扶慰问、帮助购买“防贫保”、解决帮扶贫困户明白卡制作费等，同时积极组织干部职工购买西畴县农副产品以支持消费扶贫月活动。积极配合厅机关做好农村饮水安全脱贫攻坚工作，由局主要领导带队到永善县开展农村饮水安全脱贫攻坚暗访检查、农村饮水安全达标评价抽查。厅水电局挂钩帮扶贫困户已全部脱贫出列。

2.强化责任担当，全面完成承担的河（湖）长制工作

组织开展了新一轮河湖“清四乱”排查整治，持续跟进2019年延期整改问题；组织开展2020年河湖管理范围划定工作，组建专家组指导各州（市）完成规模以上河湖上图工作；制定河湖长制强监管工作方案，编制督查工作方案并开展培训；完成黑臭水体治理、农村人居环境整治总结、计划制订等工作；完成长江委陈年积案“清零”行动调研检查相关工作，以及河长处日常交办的巡河、巡湖、督办等其他工作。

3.严守政治规矩，全面加强基层党建和党风廉政建设

根据省水利厅党组的部署要求，一以贯之推进厅水电局基层党建和党风廉政建设。一是认真拟制工作计划责任清单。研究制定了党建、党风廉政建设工作要点和理论学习选题计划、抓基层党建责任清单等。二是持续强化理论武装。以集中组织开展11次局党总支部理论学习中心组（扩大）学习为引领，通过集中培训与个人自学相结合方式，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。三是强化意识形态工作责任。按照制定的意识形态工作要点，每季度定期开展分析研判，加强小水电清理整改舆论正确引导。结合庆祝建党99周年，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。通过参观云南解放纪念馆、云南起义纪念馆、“数字云南”建设成果展、观看“云岭先锋”夜校节目等教育片，大力弘扬主旋律。四是巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。注重把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神落实到推动小水电清理整改实践中，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。五是严肃党内政治生活。按照民主集中制原则，班子重点对小水电清理整改、农村水电绿色改造和党员干部提拔使用、评先评优、资金使用等“三重一大”事项实行集体决策。召开了22次局党总支部委员会，严格组织程序，完成了厅水电局党总支部换届选举工作。广泛开展“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员和“书香机关·书香支部”读书活动等。六是全力推动中央八项规定精神落地生根。积极配合审计、巡视检查，严格执行公务接待和差旅费管理有关规定，集中开展领导干部违规借贷问题专项整治、软弱涣散基层党组织整顿等工作以及领导干部不插手干预水利工程建设承诺，全面压紧夯实管党治党政治责任。七是不断加强作风建设。重点围绕春节、端午、中秋等重大节假日，深入开展纪律作风督导检查和落实24小时值班制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年末人员编制28人。其中：事业编制28人（含参公管理事业编制26人）。截至2020年12月31日，实有在职在编事业人员21人（含参公管理事业编制20人）。离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人，退休费由社保统一发放。2015年公车改革时，按照公车改革规定，取消了单位公务用车，我单位所属车辆2辆，已上交主管部门处理。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件（附表1-9表）

政府性基金财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，无年初结余结转和本年预算收入及支出，故表内无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年度收入合计881.38万元。其中：财政拨款收入881.38万元，占总收入的100％。比2019年度收入增加227.67万元，增长34.82％。主要原因是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年度支出合计886.68万元。其中：基本支出510.75万元，占总支出的57.6％；项目支出375.93万元，占总支出的42.4％。比2019年支出增加238.27万元，增长36.75％。主要原因是增加云南中小水电生态流量监控平台建设项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省水利厅农村水电及电气化发展局机构正常运转的日常支出510.75万元，与上年对比增加11.47万元，增加1.18%，主要原因是正常人员增资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出452.99万元，占基本支出的88.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出57.76万元，占基本支出的11.31％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省水利厅农村水电及电气化发展局完成专项业务工作任务的项目支出375.93万元。与上年项目支出对比增加226.8万元，主要原因是增加云南中小水电生态流量监控平台建设项目支出。2020年绿色小水电创建项目支出26.11万元，2020年绿色小水电创建目标任务，已全面完成；云南中小水电生态流量监控平台建设项目支出331.74万元，该项目在试运行期，未验收，目前正抓紧调试。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年度一般公共预算财政拨款支出886.68万元,占本年支出100%。与上年对比增加352.72万元，增加66.06%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出48.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳基本养老保险等支出。

2.农林水事务支出803.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.63%。主要用于保障机构正常运转的日常人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出。

3.住房保障支出34.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格按照中央八项规定精神贯彻执行，坚持厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年度决算数减少0.3万元，减少88.2%。主要原因是受疫情影响，接待业务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.04万元，占2020年度“三公”经费支出100%。“三公”经费支出具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，运行维护费支出0万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水电建设管理相关业务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年机关运行经费支出57.76万元，与上年对比减少2.23万元。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省水利厅农村水电及电气化发展局资产总额335.4万元。其中，流动资产40.22万元，固定资产净值295.18万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.98万元。其中:固定资产净值减少15.93万元（计提折旧原因），流动资产减少5.05万元。本年度没有资产处置情况，无出租房屋情况。

三、政府采购支出情况

2020年云南省水利厅农村水电及电气化发展局政府采购支出总额331.73万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出331.73万元。

四、部门绩效自评情况

详见附件（附表10-12表)

五、其他重要事项情况说明

  无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的本支出中的公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省水利厅农村水电及电气化发展局不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：云南省水利厅农村水电及电气化发展局2020年度部门决算表