云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2022年度部门预算
第一部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责为全省农村水能资源开发利用管理提供技术支撑，参与拟定政策法规和发展规划，组织开展省管农村水能资源开发项目涉水行政审批的技术审查；指导农村水电开发建设、安全生产、技术进步等工作；负责组织开展中央和省级财政投入的农村水电项目建设管理及农村水电国有行政性资产的监督管理具体工作；指导大中型水电站水资源综合利用项目建设管理。
（二）机构设置情况
根据上述职责，云南省水利厅农村水电及电气化发展中心设有三处一室，分别为办公室、水电处、电气化处及小水电代燃料处。
（三）重点工作概述
1.持续抓好小水电清理整改。认真整改落实中央生态环境保护督察、审计、省委巡视等指出的小水电问题，确保问题整改按期完成。指导督促各州（市）抓好小水电清理整改后续工作，完成限期退出类电站全面退出，并做好小水电清理整改工作总结。
2.扎实抓好生态流量监管。坚持省级生态流量监测情况月通报，指导督促各州（市）强化小水电站生态流量日常监管和考核，确保小水电站按要求泄放生态流量。
3.动员、指导全省积极开展绿色小水电创建，力争创建成功2-5座绿色小水电示范电站。
4.按水利部部署，推进小水电绿色改造工作，继续推进“全球环境基金中国小水电增效扩容改造增值项目”（简称GEF项目）。
5.按照省河（湖）长制办公室的统筹部署，做好河（湖）长制工作。
6.按照省水利厅的统筹部署，继续做好定点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加强调研指导。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入617.34万元，其中：一般公共预算617.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少45.89万元，下降6.92%,主要原因是上年结转项目经费收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入617.34万元，其中:本年收入606.58万元，上年结转收入10.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款606.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少45.89万元，下降6.92%,主要原因是上年结转项目经费收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出617.34万元。财政拨款安排支出606.58万元，其中：基本支出529.94万元，与上年对比增加40.82万元，增长8.34%，主要原因是因人员增加致相应人员经费和公用经费增加；项目支出76.64万元，与上年对比增加46.64万元，增长155.46%，主要原因是新增生态流量监管和检查工作项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.67万元，主要用于退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.51万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.51万元，主要用于当年退休人员缴纳职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.34万元，主要用于用于职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.53万元，主要用于用于职工医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.18万元，主要用于用于其他社会保障缴费。
农林水支出-水利-行政运行378.20万元，主要用于保障单位机构正常运转人员工资福利支出与商品和服务支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护76.64万元，主要用于开展绿色小水电创建和开展小水电生态流量监管检查工作。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.00万元，主要用于单位在职职工公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
2022年云南省水利厅农村水电及电气化发展中心无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额62.02万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算62.02万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年减少0.67万元，下降52.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.67万元，下降52.76%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。
减少的原因：一是按照中央八项规定精神，厉行节约，压缩预算支出；二是受疫情影响预计接待业务减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)2022年绿色小水电创建
按要求完成全省绿色小水电创建工作,力争创建3个以上绿色小水电，引导农村水电行业加快转型发展方式，走生态环境友好、社会和谐、经济合理、管理规范的可持续发展之路。
（二）2022年生态流量监管和检查
中央生态环境保护督察指出的问题整改到位，并开展全省小水电生态流量监管和抽查检查工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位、纳入机关统一核算的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2022年机关运行经费安排59.84万元，与上年相比增加4.15万元，增长7.45%，变动的主要原因是人员增加导致相关公用经费增加。
部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的公用经费,具体为办公费2.1万元、水费0.55万元、电费0.57万元、邮电费1.5万元、物业管理费7.2万元、差旅费2.56万元、维修（护）费0.17万元、劳务费3.84万元、租赁费2.9万元、公务接待费0.6万元、工会经费4.89万元、福利费4.89万元、其他交通费26.2万元、其他商品和服务支出1.87万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门资产总额548.87万元，其中，流动资产40.21万元，固定资产360.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产147.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加213.47万元，其中固定资产增加80.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值6.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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