云南省水土保持生态环境监测总站2022年度部门预算
云南省水土保持生态环境监测总站2022年预算公开目录
第一部分 云南省水土保持生态环境监测总站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水土保持生态环境监测总站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水土保持生态环境监测总站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织全省水土保持监测工作，负责编制全省水保监测规划，承担监测评价和预测预报任务；负责全省水保监测网络建设及管理；负责对监测成果的技术鉴定，质量认证；参与水保设施验收及监督执法工作；承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云南省水土保持生态环境监测总站是省水利厅直属全额拨款的正处级事业单位，无分支机构，为方便工作内设综合科、信息科、监测科三个科室。
（三）重点工作概述
1.做好年度水土流失动态监测。
2.持续推进水土保持信息化监管监测。
3.加强监测点运行管理。
4.按时发布《云南省2021年水土保持公报》。
5.科学整编全省监测站点2021年度监测资料。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入763.86万元，其中：一般公共预算763.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年总收入750.54万元对比，增加了13.32万元，增加的主要原因是人员经费正常增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入763.86万元，其中:本年收入759.73万元，上年结转收入4.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款759.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年总收入750.54万元对比，增加了13.32万元，增加的主要原因是人员经费正常增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出763.86万元。财政拨款安排支出759.73万元，其中：基本支出212.80万元，与上年204.84万元对比增加了7.96万元，主要原因是人员经费正常增资；项目支出546.93万元，与上年545.70万元对比增加了1.23万元，主要原因是水土保持项目中水土流失动态监测的经费增加了。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.43万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.76万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.44万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于单位职工其他医疗支出。
农林水支出-水利-水土保持546.93万元，主要用于省本级水土保持专项经费支出。
农林水支出-水利-其他水利支出155.31万元，主要用于在职人员工资福利等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.00万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额216.02万元，其中：政府采购货物预算31.85万元、政府采购服务预算184.17万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水土保持生态环境监测总站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水土保持生态环境监测总站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化。
（二）公务接待费
云南省水土保持生态环境监测总站部门2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。公务接待费减少的原因是落实中央八项规定，压缩接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水土保持生态环境监测总站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
开展2次全省生产建设项目水土保持信息化监管监测，实现全省生产建设项目水土保持信息化监管监测全覆盖，实现水土保持治理重点工程“图斑精细化”适时管理全覆盖。做好省级重点防治区、重要江河流域和高原湖泊、生产建设项目集中区水土流失动态监测，全面掌握全省和县级单元水土流失动态变化。提高监测科技和信息化水平，利用互联网和水土保持管理信息系统等信息平台，实现监测数据的有效集成、互联共享。为依法落实水土保持目标责任制和考核奖惩制提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水土保持生态环境监测总站部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水土保持生态环境监测总站资产总额139.60万元，其中，流动资产31.90万元，固定资产64.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少204.95万元，其中固定资产减少23.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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