云南省水利厅本级2022年度部门预算
云南省水利厅本级2022年预算公开目录
第一部分 云南省水利厅2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利厅2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水利厅本级2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨州（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨州（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复。
8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造和小水电代燃料工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨州（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
11.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。配合水利部办理国际河流有关涉外事务。
12.承担云南省河长制办公室的日常工作。
13.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省水利厅是省政府水利行政主管部门，内设12个内设机构，即办公室、河长（湖长）制工作处、规划计划处、政策法规处、资产财务处、水资源处、建设运行管理处、水土保持处、农村水利水电处、监督处、水旱灾害防御处、科技外事处和机关党委（人事处）、离退休人员办公室，有1个全额拨款非独立核算参公事业单位，省水利工程管理局，2个全额拨款非独立核算事业单位，省水利厅机关服务中心、省防汛抗旱指挥调度中心。
（三）重点工作概述
1.抓好水旱灾害防御。从监测预警、工程调度、应急处置技术支撑三个阶段落实责任措施，从抓汛前准备、监测预警、工程调度、风险管理四个方面全面推进水旱灾害防御工作，加强与气象、应急部门的协同配合，做好“测防报”和“抗救援”的有机协调连接，突出抓好水库安全度汛和山洪灾害防御避险转移，严格落实汛限水位监管措施，督促落实山洪灾害防御属地主体责任，最大限度减轻水旱灾害损失。
2.抓好水利“十四五”规划落实。落实水利“十四五”规划明确的主要目标指标和任务，加快推进“四大工程”建设。
3.抓好监督监管。理清综合监管和专业监管的职责关系，配强监管力量，落实监督支撑队伍，建立省级监管队伍，加大问责力度，推动强监管向下延伸，形成强监管合力。
4.抓好河长湖长制。落实河长湖长责任制，推进各级河长湖长履职尽责。打好九大高原湖泊保护治理攻坚战和六大水系保护修复攻坚战，协调推进河湖管理范围划定，向社会公告河湖管理范围。
5.抓好水资源管理。按照以水定需原则，把水资源作为最大的刚性要约束，全面加强水资源监管。强化水资源刚性约束，以实行最严格水资源管理制度考核为抓手，严格实施管控措施。二、预算单位基本情况
云南省水利厅本级2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制158人，其中：行政编制107人，事业编制51人。在职实有146人，其中：财政全额保障146人。
离退休人员114人，其中：离休5人，退休109人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入7548.70万元，其中：一般公共预算7548.70万元，上年结转结余16.62万元。与上年相比，云南省水利厅本级2022年部门财务总收入增加297.43万元，其中一般公共预算财政拨款增加342.46万元、上年结转收入减少45.03万元。一般公共预算财政拨款增加主要原因是机关事业单位职业年金缴费预算增加26.82万元、水利行业业务管理预算增加147.66万元、水土保持预算增加38.53万元、水资源节约管理与保护预算增加167.1万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入7548.70万元，其中：本年收入7532.08万元，上年结转收入16.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7532.08万元。
与上年相比，财政拨款收入增加342.46万元、上年结转收入减少45.03万元。增加主要原因是机关事业单位职业年金缴费预算增加26.82万元、水利行业业务管理预算增加147.66万元、水土保持预算增加38.53万元、水资源节约管理与保护预算增加167.1万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出7548.70万元。财政拨款安排支出7532.08万元，其中：基本支出3903.35万元，与上年对比增加5.79万元，主要原因是职业年金缴费支出增加；项目支出3628.73万元，与上年对比增加291.64万元，主要原因水利行业业务管理预算支出增加147.66万元、水土保持预算支出增加38.53万元、水资源节约管理与保护预算支出增加167.1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87.81万元，主要用于离休人员工资及活动经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.43万元，主要用于退休活动经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259.50万元，主要用于厅机关养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.30万元，主要用于厅机关退休人员职业年金纪实支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗201.57万元，主要用于厅机关医疗保险单位缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.40万元，主要用于厅机关事业人员医疗保险单位缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助120.82万元，主要用于公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.27万元，主要用于事业单位医疗保险单位缴费支出；
农林水支出-水利-行政运行2518.28万元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费支出；
农林水支出-水利-机关服务232.70万元，主要用于机关服务中心人员工资福利支出及公用经费支出；
农林水支出-水利-水利行业业务管理1387.67万元，主要用于水利行业业务管理支出；
农林水支出-水利-水土保持455.07万元，主要用于水土保持经费支出；
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护1776.59万元，主要用于水资源节约管理与保护支出；
农林水支出-水利-其他水利支出168.67万元，主要用于调度中心人员工资福利支出及公用经费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金233.00万元，用于厅机关住房公积金单位缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
农林水支出-水利-水利工程建设7595.00万元，主要用于农村供水保障设施维修养护等。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算总额2775.12万元，其中：政府采购货物预算553.16万元、政府采购服务预算2221.96万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利厅本级2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.40万元，较上年减少27.00万元，下降28.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利厅部门2022年因公出国（境）费预算为9.40万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南省水利厅本级2022年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，国内公务接待批次为125次，共计接待1000人次。原因为云南省水利厅（本级）严格贯彻落实公务接待相关规定，公务接待人次及金额较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利厅部门2022年公务用车购置及运行维护费为50.00万元，较上年减少25.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费50.00万元，较上年减少25.00万元，下降33.33%。年末公务用车保有量为9辆。主要原因为云南省水利厅本级严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省水利厅高度重视预算绩效管理，对预算项目都制定了详尽的预算绩效目标，云南省水利厅本级预算绩效目标情况如下：
（一）水利行业管理绩效目标：1.水利厅网站常态化监测每月提供监测报告1份；2.评估美丽河湖数量98个，3.完成8个以上“一河一策”滚动修编方案；4.完成7件大型及15件中型水库可研报告或初设报告的咨询或者评审工作；5.对云南省水利二级造价工程师进行注册管理，并对执业活动实施监督管理；6.按照财政部、水利部、财政厅有关要求，完成2021年度水利发展资金绩效评价、2021年度水利救灾资金、部门整体支出及项目支出、省级一般债专项资金绩效评价；6.安全生产专家明察暗访县区4个；7.形成全省重要防洪保护区防洪调度方案，指导重要防洪保护区的汛期防洪调度；8.完成乙级水利工程质量检测单位资质认定及水利建设市场主体信用评价；9.完成云南省2022年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作；10.完成6批水利重点领域四不两直督查任务；11.开展2批水利生产经营单位标准化达标评级评审；12.完成50个项目洪水影响评价报告技术审查；13.对各州市安全生产系统填报排名。
（二）水资源节约管理与保护绩效目标：1.完成《云南省2021年度实行最严格水资源管理制度考核工作方案》；2.完成《2021年度云南省州（市）实行最严格水资源管理制度工作考核报告》；3.全省上报的取水工程或设施现场核验和取水延续评估15个；4.完成疑似“四乱”年度遥感河流数量118条；5.完成疑似“四乱”年度遥感湖泊数量30个；6.明察暗访工程项目数量12个；7.水利安全责任事故死亡人数小于10人等，确保我院有效履行职责，负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、防治水旱灾害、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护等。不断深化水利改革，加快建设节水型社会，促进水利可持续发展，为推进绿色经济强省、民族文化强省提供坚实的水利保障。
（三）省本级水土保持项目专项经费绩效目标：1.公众水土保持法治意识进一步增强。围绕“水土保持法宣传月”“世界水日”等活动，每年开展2次水土保持法宣传活动，接受水土保持公益宣传人数5万人以上。2.持续提供优质省级生产建设项目水土保持审批中介服务，免除申报人评审费用，不断提高评审质量。3.完成年度6000万元水土保持补偿费征收目标。4.生产建设项目水土保持监管力度不断增强。每年对不低于100件的生产建设项目进行监督检查，对35件验收项目进行核查。5.全国水土保持规划（2015-2030年）实施情况考核评估工作及云南省水土保持目标责任考核工作顺利完成。6.偿还世行贷款长江中上游水土保持项目本金及利息。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
云南省水利厅本级即原云南省水利厅机关。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利厅本级2022年机关运行经费安排553.02万元，其中：办公费24.17万元、差旅费19.72万元、电费6.31万元、福利费31.18、工会经费31.18万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费27.41万元、会议费1.98万元、劳务费14万元、培训费4.97万元、其他交通费用183.09万元、其他商品和服务支出75.66万元、水费4.34万元、维修（护）费8.73万元、委托业务费5万元、物业管理费82万元、印刷费0.81万元、邮电费14.23万元、咨询费0.24万元、租赁费8万元。与上年相比增加2.13万元，主要原因是其他交通费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水利厅本级资产总额5007.83万元，其中，流动资产301.03万元，固定资产818.91万元，在建工程677.64万元，无形资产2975.73万元。与上年相比，本年资产总额增加2114.23万元，其中：固定资产增加256.07万元，无形资产增加2462.68万元。实现资产处置收入1.26万元；资产使用收入3.40万元，其中出租资产185.11平方米，资产出租收入3.40万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
相关附件：2022年部门预算公开表
