云南省水文水资源局昭通分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局昭通分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局昭通分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局昭通分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属云南省水文水资源局，主要负责水文水资源勘测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等。积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是加强水文基础设施建设，全面完成了全市27个水文（位）站测验断面环境保护范围划定及27个水文（位）站确权定界工作；完成了大江大河二期项目新建水文站盐津站和凤凰站的建设征地，仪器设备购置，生产业务用房、测验河段基础设施、附属设施等建设工作；完成了云南省大沙店水文站受牛栏江红石岩堰塞湖整治工程淹没影响迁建小河水文站恢复重建工作。二是夯实水文应急测报，完成全市26个水文（位）站、48个基本雨量站、13个地下水监测站的汛备工作，重点对遥测设备、水文缆道、水准点、水尺、降蒸观测场、应急监测设备等测验设施设备进行检查、养护、比测校测；对4个水文站缆道进行水毁恢复，对48小时内不来数的27套雨量遥测站进行维修，使分局遥测设备入汛畅通率达100%；第一时间启动白水江、赤水河“6·29”洪水应急测报，保江河安澜，护“七一”平安。三是向各级防汛抗旱指挥机构领导发送雨水情信息共计236.4万余条，发送报文262.7万份，暴雨短信108条12960人次；编制完成《水情快报》101期170站次（暴雨加报）《水情日报》184期、《水情周报》27期、《水情简报》6期、威信地震《震区雨水情快汛》2期。编制完成《昭通市2021年水情趋势预测》《昭通市2020年水资源公报》《云南省水文水资源局昭通分局2021年水情应急预案》及所辖26个水文（位）站防汛水文特征值编修及盖章确认和上报备案。四是完成昭鲁大河、秃尾河、利济河、平坝河、簸箕河、扎西河等15站次的水质化验，并结合水文巡测、水质采样等工作开展河（库）巡查工作11次，向11县市区相关部门提供水源地报表44份近2000组监测数据；完成昭阳区北闸镇备用水源放羊冲水库7站203项次水质监测，对渔洞水库库区及其径流区17个监测断面、10个人工湿地进出水口开展水质监测，全年共完成监测324站次，监测项目共5852项次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局昭通分局部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编报单位：云南省水文水资源局昭通分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局昭通分局部门2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。
实有车辆编制4辆，实有车辆6辆（已封存，待处置2辆）。
第二部分 2021年度部门决算表
备注：云南省水文水资源局昭通分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局昭通分局部门2021年度收入合计1,868.43万元。其中：财政拨款收入1,285.61万元，占总收入的68.81%；事业收入582.82万元（含教育收费0.00万元），占总收入的31.19%。与上年对比收入总额增加128.89万元，其中2021年事业收入比2020年增加259.95万元，财政拨款收入对比2020年减少131.06万元，事业收入增加原因为我分局2021年年初与相关单位签订服务合同。财政拨款收入减少131.06万元，主要原因为我分局2021基本支出经费中人员相关保险经费基数下调，项目经费中水文测报专项经费以及基建项目经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局昭通分局部门2021年度支出合计1,920.21万元。其中：基本支出1,106.26万元，占总支出的57.61%；项目支出813.95万元，占总支出的42.39%。与上年对比总支出减少216.85万元，其中基本支出减少65.54万元，原因是职工减少保险工资基数导致住房公积金、医疗保险、养老保险等减少，项目支出减少151.31万元，原因是2021年我分局中小河流建设，水文测报专项经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局机关正常运转的日常支出1,106.26万元。与上年对比减少65.54万元，主要原因是职工保险缴纳基数下调导致住房公积金、医疗保险、养老保险等减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,033.57万元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.69万元，占基本支出的6.57%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局昭通分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813.95万元。与上年对比减少153.31万元，主要原因为我分局中小河流建设、水文测报专项经费的减少使相关项目经费减少。具体项目开支情况：水资源保护专项经费6.63万元；水质监测专项经费6.16万元；水文测报专项经费35.84万元；水资源管理专项经费40.21万元；全省水文对外服务专项经费634.60万元；水文设施建设专项资金90.51万元。主要开展工作情况：进行水文测报、水质监测、水资源节约管理与保护、防汛抗旱等相关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局昭通分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,285.61万元，占本年支出合计的66.95%。与上年相比减少128.89万元，主要原因是职工保险基数下调导致住房公积金、医疗保险、养老保险等减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出113.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于职工养老保险及失业保险等缴纳。
2.卫生健康（类）支出54.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工医疗保险缴纳。
3.农林水（类）支出1,040.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%。主要用于职工工资发放。
4.住房保障（类）支出76.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局昭通分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.91万元，支出决算为10.39万元，完成预算的34.74%。其中：公务用车购置及运行费支出预算为29.43万元，支出决算为10.39万元，完成预算的35.30%。公务接待费的预算数为0.48万元，支出决算数为0.00万元，完成预算数的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我分局严格执行厉行节约，严格控制公务用车使用率，所以公务用车运行维护费未超年初预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.52万元，增长5.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增长6.35%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因随着公车使用年限增加，每次的维修维护费也随之增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.39万元，占100.00%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出10.39万元。其中：
公务用车运行维护支出10.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆（已封存，待处置2辆）。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中外事接待0批次），接待人次0人（其中外事接待人次0人） 。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待批次0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局昭通分局部门2021年机关运行经费支出0.00万元，昭通分局属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局昭通分局部门资产总额10335.15万元，其中，流动资产173.45万元，固定资产8773.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程696.10万元，无形资产692.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4020.52万元，其中固定资产增加3608.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产55项，账面原值25.92万元，实现资产处置收入0万元，出租房屋4160.50平方米，账面原值1668.66万元，实现资产使用收入33.13万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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