云南省水文水资源局文山分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局文山分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局文山分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局文山分局属财政全额拨款的事业单位（副处级）。负责本分局辖区内的水文行业管理；水文水资源（水量、水质）调查评价；水文情报和水环境监测；水文自动测报系统的规划、设计及实施工作；负责辖区内的洪水灾害分析与评价；水文站网基础设施规划、设计及实施工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全年共向相关部门及人员编发水雨情简讯5100人次，水情日报171期，水情周报22期，水情月报6期，预测专报7期、预警专报24期，水情快报114期，雨情日报11期，向省局及其他防汛部门报送雨水情信息873120组。完成2021年度文山州水情趋势预测报告编制和24个预报断面预报方案修编工作；完成境内重旱区28站次移动土壤墒情监测分析，及时发布旱情预警信息，为地方抗旱保供水专项工作提供科学、可靠的决策支撑。完成《文山州水旱灾害风险普查》方案编制，组织开展《云南省近30年暴雨洪水规律研究分析》专题报告的数据分析、整理计算等工作。组织开展云南省墒情监测工程建设项目前期24个站点选址勘查工作。
2.组建工作团队，完成分局水文历史数据库的查缺补漏和复核工作。全年共投入180余万元，用于测站备品备件采购、示范站建设、测站修缮、运维保障等，切实抓实水文站网运行维护，全年数据畅通率保持在95%以上，所有基本站视频监控系统保持畅通；完成清水江等3个测站规范化建设以及龙潭寨站水文新技术应用示范创建。开展水文应急监测演练，完成境内水文（位）站超标洪水测报预案编制、监测环境保护界桩、公告牌制作安装和制度上墙。完成所属10个国家基本水文站、16个中小河流水文（位）站和188个雨量站的比测率定及校准、在线整编、复审验收、汇编及流域审查工作。完成国家基本水文测站提档升级建设项目涉及清水江和跨界河流水文站网建设（一期）工程涉及董湖等4个项目的可行性研究和初步设计报告编制，并通过省局组织的内部审查。组织推进开化中心站开工建设相关工作。
3.进一步拓展监测领域，推进水利部谷拉河水生态监测试点工作，完成监测成果及《谷拉河水生态监测总结报告》的编制上报。完成《文山州第三次水资源调查评价报告》报告评审及修改完善。编制《2021年文山州河（湖）长制州级监测方案》，完成《文山州河（湖）长制水质专报》和25个河（湖）长制站点的水质监测评价，向州河长办提交普者黑湖和盘龙河近五年来水质状况评价报告。全力支持州河长办开展文山州河湖健康评价工作。至今共完成31个河湖库共118个站点现场调查及取样；完成44个新增站点水质取样监测；完成4个湖泊、8个水库共33个站点浮游生物监测；完成部分河流底栖动物监测，正有序推进监测成果评价及报告编制。积极履行水文行业的生态文明建设职责，完成大丫口水库、盘龙河城区段等对外水质检测报告20份；派出2名技术骨干参与文山州中小水电站清理整改专项督查。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局文山分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（云南省水文水资源局文山分局）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局文山分局2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制3辆，实有车辆4辆（1辆已封存、待报废）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局文山分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局文山分局2021年度收入合计1,395.12万元。其中：财政拨款收入1,078.03万元，占总收入的77.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入148.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的10.65%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入168.50万元，占总收入的12.08%。本年收入1395.12万元，上年结转资金704.20万元，共计2099.32万元，收入较上年度减少213.35万元，减少比例为9.23%，减少的主要原因是由于今年本年度年初结转较上年度大幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局文山分局2021年度支出合计1,556.56万元。其中：基本支出913.92万元，占总支出的58.71%；项目支出642.64万元，占总支出的41.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年度支出共计1556.56万元，较上年度减少55.59万元，减少比例为3.45%，减少的主要原因是对外服务项目支出虽较上年有所增加，但基建项目——大江大河二期建设项目支出较上年较大幅度减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局文山分局机构正常运转的日常支出913.92万元。较上年度减少了6.34万，减少比例0.69%。主要原因是单位积极响应厉行节约的号召，压缩开支，公务接待费及公务用车运行维护费较上年度均有所减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出852.06万元，占基本支出的93.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.86万元，占基本支出的6.77%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局文山分局机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出642.64万元。较上年度减少了49.25万元，主要原因是由于水文测报、水资源节约管理与保护等项目经费较上年度均有所压缩。具体项目开支及开展工作情况：水利工程建设19.37万元；水资源节约管理与保护99.49万元；水质监测6.16万元；水文测报517.52万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局文山分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,120.89万元，占本年支出合计的72.01%。较上年度减少了157.22万元，主要原因是水文测报、水资源节约管理与保护等项目经费较上年度均有所压缩，且基建支出较上年度有较大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出92.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于职工社会保障和就业方面的养老保险及其他社会保障缴费。
2.卫生健康（类）支出61.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工医疗保险方面的缴费。
3.农林水（类）支出900.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于单位职工工资、公用支出及各类项目支出。
4.住房保障（类）支出66.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局文山分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.36万元，支出决算为9.25万元，完成预算的45.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.21万元，完成预算的47.57%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻执行厉行节约相关政策，压缩压减三公经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增加比例0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.54%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费，公务接待费用较上年增加了0.04万元，主要原因是上年度公务接待费用均使用非财政资金列支，一般公共预算中的接待费为0，因此造成本年度一般公共预算中的公务接待费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，占99.52%；公务接待费支出0.04万元，占0.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.21万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于水文预报、水文测报、水质监测相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.04万元。其中：国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。该公务接待费主要用于水利厅干部推荐相关工作相关人员接待。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局文山分局2021年机关运行经费支出0.00万元。上年度我分局也没有机关运行经费支出，因此与上年度比较变动为零。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局文山分局资产总额6637.95万元，其中，流动资产583.61万元，固定资产5059.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程704.32万元，无形资产290.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389.42万元，其中;流动资产减少240.64万元，固定资产减少271.69万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加39.09万元，无形资产增加269.61万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1414平方米，账面原值204.88万元，实现资产使用收入28.49万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额85.32万元，其中：政府采购货物支出46.22万元；政府采购工程支出39.10万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.32万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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