云南省水文水资源局德宏分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局德宏分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局德宏分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局德宏分局系全额拨款的公益一类事业单位，是德宏州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。隶属于云南省水文水资源局，主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水质监测评价等业务工作，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着德宏水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作。为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是打牢水文事业发展基础，全面开展跨界河流国家基本水文站提档升级建设项目，完成跨界河流国家基本水文站站网建设（一期）和国家基本水文站提档升级（二期）项目初步设计报告的编制上报，完成10个墒情站前期踏勘选址工作。二是全面完成梁河水文站新技术应用示范站、陇川水文站自动蒸发系统建设，完成信息化数据查缺补漏及复核。三是与水利部南京水利水文自动化研究所合作共建降雨观测研究站，于6月完成建设并投入运行。该站建有雨量计6台（分辨率0.1mm、0.5mm、1.0mm各两台）及温湿度、风速风向、视频监控等监测设备，相关信息分别发送至南自所、德宏分局双中心，并在昔马镇安装信息展示系统，为昔马镇提供实时雨情信息服务。四是扎实开展汛备工作。完成年度水文测验设备、备品备件的采购，编制完成2020年度德宏州水情趋势预测、报汛水文站特征水位复核报告、《德宏分局2021年水文应急预案》、修订水文（位）站报汛曲线；针对上年度降水、下垫面以及水利工程影响等因素，重新对分局水文站点模型参数进行率定，修编、修正、完善洪水预报方案。五是抓好分局机关和各测站汛前、汛中安全检查，及时整改存在问题，抓好水毁修复项目组织实施，确保安全度汛。六是提升应急监测能力，做好设施设备检查维护，开展应急技术培训、超标准洪水应急测报综合演练，各测站根据本站实际开展应急监测及水情预报预警演练；完成30个应急监测断面监测及成果汇编，完成水文仪器设备校准、巡测条件分析。七是注重监测质量，做好测验整编工作。按质按时完成2021年度所有站点水文数据整编审查、复审汇编及水文资料档案移交工作；强化“在线整编系统”应用，提高相应流量实时报汛精度，及时解决水文资料整编失效问题，完成人工实时测验数据与遥测数据监控及管理，完成水位、蒸发数据录入9500余组，完成9个地下水监测站水位、水温资料整编工作，确保水文资料时效和质量。四是推进测站标准化建设，加强水文站网设备实施管理维护，强化水文站设备设施管理维护，完成各测站测流缆道仪器设备维修（检修）维护、户弄水文站雷达水位计搬迁及护栏制作和瑞八桥、芒东、姐岗水文站水毁修复项目实施，更换戛中站测流绞车及巡回索，全年共开展巡测280余人次，驻测15人次350余天，流量测验325次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局德宏分局2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：云南省水文水资源局德宏分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局德宏分局2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局德宏分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏分局2021年度收入合计1,368.42万元。其中：财政拨款收入1,133.22万元，占总收入的82.81％；事业收入212.60万元，占总收入的15.54％；其他收入22.59万元，占总收入的1.65％。与上年对比收入增加171.09万元，主要原因分析：2021年财政拨款较上年增加59.35万元，为人员调标增资和水毁修复项目增加，事业收入较上年增加99.45万元，其他收入较上年增加12.29万元，是受疫情影响，2021年州级财政下拨疫情防控经费增加，德宏分局对外服务合同收入增加。
二、支出决算情况说明
德宏分局2021年度支出合计1369.74万元。其中：基本支出1002.15万元，占总支出的73.16％；项目支出367.59万元，占总支出的26.84％。支出总额与上年对比增加了9.95万元，主要原因为2021年疫情防控支出增加及人员基本工资调标增资，增加基本工资支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障德宏分局正常运转的日常支出1002.15万元。与上年对比增加了20.94万元，主要原因为2021年疫情防控支出增加及人员基本工资调标增资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出938.94万元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.21万元，占基本支出的6.31％。
（二）项目支出情况
2021年度为保障德宏分局完成工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367.59万元。与上年对比减少了10.99万元，主要原因是基本建设项目完工，本年无基本建设项目，所以支出较上年度下降。具体项目开支及开展工作情况：德宏分局水资源保护专项经费20.99万元；水质监测专项经费6.18万元；水文测报专项经费30.41万元；水文监测经费10.00万元；外外服务专项资金212.00万元；农业生产和水利救灾专项资金32.92万元；第三批中央水利救灾资金1.39万元。项目经费开支主要用于保障单位各项工作业务正常运行开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1133.76万元，占本年支出合计的82.78%。与上年对比增加了57.21万元，主要原因是2021德宏分局年疫情防控支出增加及人员基本工资调标增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出107.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于事业单位在职职工缴纳养老保险支出及离退休人员支出。
2.卫生健康（类）支出68.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费。
3.农林水（类）支出888.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于单位日常运转、人员工资以及开展水情及水质专项工作。
4.住房保障（类）支出69.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于缴存职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.57万元，支出决算为9.55万元，完成预算的75.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.55万元，完成预算的76.52%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定，杜绝铺张浪费精简会议开支，能采用视频会议的尽量召开视频会议。对于公务用车我单位安排专人负责公务用车管理严格公务用车使用审批，使用公务用车专用油卡，杜绝公车私用。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位精简会议规模，会议多数采用视频传输，大幅压缩会议经费开支，因疫情原因，培训多改为线上培训，减少培训费、差旅费开支，并且严格把控公务用车使用审批手续，公务接待频次减少，三公经费支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.55万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.国内接待费0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关后勤保障及巡测站点检查维护水质采样及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00万元。
2021年度无使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费。无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局德宏分局2021年机关运行经费支出0万元，我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，德宏分局资产总额5077.02万元，其中，流动资产137.77万元，固定资产4800.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产139.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。比上年相比，2021年资产总额减少540.31万元，其中固定资产减少40.53万元。2021年德宏分局实现资产处置收入0.08万元；出租房屋216.00平方米，账面原值45.48万元，根据《关于进一步抓好支持实体经济发展鼓励减免房租政策贯彻落实工作》的通知，德宏分局落实房租减免政策，共减免房租8.97万元，2021年资产出租收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，德宏分局政府采购支出总额36.80万元，其中：政府采购货物支出14.23万元；政府采购工程支出1.97万元；政府采购服务支出20.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项及相关情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
