云南省水文水资源局普洱分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局普洱分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局普洱分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局普洱分局属于公益一类事业单位，其主要职责包括：负责组织实施全市水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；负责所属水文站网的规划设计、建设与管理；负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作；组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是全力抓好水文项目建设；二是持续推进“数字水文”“智慧水文”“生态水文”“民生水文”各项工作；三是狠抓水文支撑服务防汛抗旱、水资源管理、河湖长制、水生态文明建设等方面工作；四是持续推进水文改革紧抓四大业务基础工作不放松。五是扎实推进落实全年工作目标任务，通过加强组织管理、强化业务培训和日常检查维护等多项有力举措，全面强力推进开展各项基础业务工作。六是抓好站网维护保障工作，扎实开展新技术新设备应用分析研究，加快推进信息化建设，健全设施设备和测站管理，强化水文服务支撑工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局普洱分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：云南省水文水资源局普洱分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局普洱分局2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局普洱分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本运营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局普洱分局2021年度收入合计1750.70万元。其中：财政拨款收入1411.63万元，占总收入的80.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入270.08万元（含教育收费0.00万元），占总收入的15.43%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入69.00万元，占总收入的3.94%。与上年对比，财政拨款收入减少了32.32万元，主要原因是2021年度住房公积金的财政拨款收入减少，水文测报项目财政拨款收入减少；上级补助收入0.00万元较上年无变化；事业收入较上年增加了213.58万元，主要原因是2021年度对外服务收入增加；其他收入较上年减少了59.28万元，主要原因是2021年度普洱市级财政未下拨河长制配套专项资金。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局普洱分局2021年度支出合计1948.01万元。其中：基本支出1240.77万元，占总支出的63.69％；项目支出707.24万元，占总支出的36.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出较上年减少了45.97万元，主要原因是2021年住房公积金支出减少；项目支出较上年增加了52.69万元，主要原因是水资源节约管理与保护项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出较上年无变化。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局正常运转的日常支出1240.77万元。与上年对比减少了45.97万元，主要原因是2021年机关事业单位职业年金缴费、住房公积金支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1162.90万元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.87万元，占基本支出的6.28％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局普洱分局完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出707.24万元。与上年对比增加了52.69万元，主要原因是财政下拨的水资源节约管理与保护专用经费增加。项目支出707.24万元，包括：2130311水资源节约管理与保护106.06万元，用于省级河（湖）长水域水质监测、中小河流水文站、水位站、雨量站及州市界河运行维护、水资源调查评价、水旱洪水灾害普查危险性调查、墒情监测工作经费；2130312水质监测6.16万元，用于常规水质监测、国家重点水质站水质监测；2130313水文测报572.65万元，用于全省水质实验室改造和维护经费、集中式饮水水源地水质监测、全省基本水文站资料整理汇编、暴雨洪水调查、水文站点常规水文仪器设备采购等相关支出。2130399其他水利支出22.38万元，主要用于河长制配套资金使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局普洱分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1411.63万元，占本年支出合计的72.47%。与上年对比减少了32.32万元，主要原因是2021年度住房公积金的财政拨款支出减少，水文测报项目财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出110.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于事业单位离退休1.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出106.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元。
2.卫生健康（类）支出109.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于事业单位医疗71.73万元，公务员医疗补助34.64万元，其他行政事业单位医疗支出3.24万元。
3.农林水（类）支出1107.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%。主要用于水资源节约管理与保护95.96万元，水质监测6.16万元，水文测报1005.43万元。
4.住房保障（类）支出83.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于住房公积金支出83.80万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局普洱分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.64万元，支出决算为10.26万元，完成预算的49.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.20万元，完成预算的62.39%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的1.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少、公务接待减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.48万元，下降4.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降3.41%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降66.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护减少、公务接待减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.20万元，占99.42%；公务接待费支出0.06万元，占0.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.20万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出行、应急抢险等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.06万元。其中：
国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来函部门到水文站、雨量站等检查指导工作、汛备检查、安全生产等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局普洱分局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局普洱分局资产总额7351.90万元，其中，流动资产437.20万元，固定资产6861.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产52.72万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少255.19万元，其中固定资产增加47.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值19.00万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，云南省水文水资源局普洱分局政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
