云南省水文水资源局保山分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局保山分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局保山分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局保山分局是公益一类事业单位。主要职能是从事水文水资源监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛报旱任务，承担着保山市水资源调查评价、水文行业管理及指导、水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.聚焦数字化，积极助推“数字水文”建设。开展“云南数字水文”数据库建设，执行在线整编“五落实”工作制度，完成18个中小河流及州市界河水文（位）站巡测任务、3个水库专用水文站的测验、整编工作，完成30个水文（位）站、128个雨量站在线整编数据校对、合理性检查等任务；做好水文数据查缺补漏工作，完成16个水文（位）站、83个雨量站建站以来日表类成果数据校核及补录工作，完成1951年以来196个各类站点基本信息的复核工作。
2.聚焦标准化，努力提升测站管理能力。推进安全生产标准化，全面做好汛前准备工作，完成29个水文（位）站制度上墙、警示标志牌安装等工作，安全生产标准化建设通过专家组综合检查和评审验收；稳步推进道街坝水文站新技术应用示范水文站创建工作。
3.聚焦法治化，持续发力监测环境保护。积极推进水文（位）站水文监测环境和设施保护范围的界桩及保护标志牌安装工作，水文监测环境和设施保护范围政府发文公告、确权定界、保护界桩和保护标识安装完成率均100%。
4.加强水情测报预报，服务防汛抗旱。完成28个报汛水文（水位）站防汛特征值复核、27个预报断面洪水预报方案修订，对报汛曲线进行更新，完善水情值班制度和应急预案；完成保山市水旱灾害风险普查工作任务；开展保山市近30年暴雨洪水规律研究工作，编制完成洪水调查分析报告2个；完成29个水文（水位）站、145个雨量站、2个蒸发站、52座水库自建库以来数据复核入库工作；落实水情报汛任务，全年共报送水情快报50期、周报27期、日报184期、预报184期、山洪气象预警184期，启动水文应急响应1次，开展内部水情研判会商11次、联合会商研判5次，向职能部门上报水情动态短信3234条次。
5.加强水环境监测，服务河湖长制。挂牌成立水文服务河长制工作办公室1个，工作站10个，工作联系点19个，制定重要河流水质监测、巡河巡库和水文服务河湖长制工作方案；完成155个监测站点、361组样品水质监测和分析评价工作；开展北庙水库水质自动站的运维和数据比测工作；开展巡河巡库工作，提出水文服务河长制工作建议。
6.做好水文专项工作，服务地方经济。梳理保山市境内历史文化名城（镇村街）、文物建筑、传统村落内水文测站名录；协助完成2个专用水文站建设，承担完成运行日常管理；开展叠水河流域水生态保护现状调查；完成第三次水资源调查工作；完成保山市“十四五”节水规划报告、水资源公报、水生态建设工程洪水影响评价报告和5个建设项目水资源论证报告的编制工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局保山分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：云南省水文水资源局保山分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局保山分局2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。
年末实有车辆5辆，在编在用3辆，公车改革处置车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局保山分局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局保山分局2021年度收入合计1,340.28万元。其中：财政拨款收入1,252.93万元，占总收入的93.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入77.26万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.10万元，占总收入的0.75%。与上年对比增加58.65万元，增幅4.58%。增加的主要原因是2021年新增下达中央水利救灾专项资金，用于修复因强降雨造成损毁水文测站测报设施设备，使当年收入较上年有所增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局保山分局2021年度支出合计1,425.91万元。其中：基本支出1,012.87万元，占总支出的71.03%；项目支出413.04万元，占总支出的28.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加68.57万元，增幅5.05%。增加主要原因是本年项目任务较上年增加1项，使本年支出较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局保山分局机关、所属水文测站等机构正常运转的日常支出1,012.87万元。与上年对比增加4.74万元，增幅0.47%。增加主要原因是根据事业单位工作人员正常增加新级工资的相关文件精神，在职人员工资福利支出较上年增加，使本年基本支出决算有小幅增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出951.85万元，占基本支出的93.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.02万元，占基本支出的6.02%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局保山分局机关、所属水文测站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出413.04万元。与上年对比增加63.83万元，增幅18.28%。增加主要原因是水毁设施修复支出增加。具体项目开支及开展工作情况：水资源节约管理与保护支出75.66万元，水质监测支出6.15万元，水文测报支出211.23万元，防汛支出120.00万元。主要用于开展水质监测、水文预测报、水资源管理与保护、水文设施修复、水文专业有偿服务等专项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局保山分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,252.93万元，占本年支出合计的87.87%。与上年对比增加118.41万元，增幅10.44%。增加主要原因是2021年新增下达中央水利救灾专项资金，用于修复因强降雨造成损毁水文测站测报设施设备，使当年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出108.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于支付本单位的事业单位离退休公用经费支出、离休人员离休金、在职职工基本养老保险改革后缴纳的事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；
2.卫生健康（类）支出80.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于支付需由单位承担的在职人员基本医疗保险缴费，支付需由单位承担的离休人员医疗统筹金缴费，支付需由单位承担的在职及离退休人员公务员医疗补助和大病补充险缴费；
3.农林水（类）支出994.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于支付本单位在职人员工资、失业保险、工伤生育保险等支出；支付本单位机构运转的日常公用支出；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目支出；
4.住房保障（类）支出69.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于支付根据相关规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局保山分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.86万元，支出决算为13.44万元，完成预算的90.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.24万元，完成预算的99.92%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的12.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，全面落实上级各部门及厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降0.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降0.54%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降8.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神，全面落实上级各部门及厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.24万元，占98.55%；公务接待费支出0.20万元，占1.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.24万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出13.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位执行公务活动和完成上级部门安排的特定工作任务和事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.20万元。其中：
国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关水文专业业务技能交流活动而发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局保山分局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平。主要原因是本单位属其他事业单位，未纳入机关运行经费支出统计范围。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局保山分局资产总额7,565.24万元，其中，流动资产273.83万元，固定资产6,790.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程389.72万元，无形资产107.95万元，其他资产2.94万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96.40万元，其中固定资产增加38.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产31项，账面原值24.30万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋1,910.00平方米，账面原值248.47万元，实现资产使用收入26.45万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出6.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.58万元。授予中小企业合同金额6.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
云南省水文水资源局保山分局年末实有车辆5辆，在编在用车辆3辆，公车改革处置车辆2辆，处置车辆已取得处置批复并按规定程序完成拍卖，办理资产卡片下账相关工作。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
五、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
六、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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