云南省水文水资源局西双版纳分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局西双版纳分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局西双版纳分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局西双版纳分局系全额拨款的公益性一类事业单位（副处级），隶属于云南省水利厅的三级预算单位，是西双版纳州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文水情预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水旱灾害防治等提供专业技术支撑，为当地的国民经济建设和社会发展做出了积极的贡献。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.水文业务工作有序推进。一是站网建设方面，分局于汛前对设施设备进行维修更换，为两个国际报汛站点配备卫星电话，对分局站网可视化监控设施进行了全面恢复与更新，确保遥测设施通畅率始终保持在98%以上；严格按照省局统一安排部署，认真组织实施“十四五”规划及各项专项规划报告的编制工作；年内分局完成允景洪水文站新技术示范站创建工作。二是水文监测方面，建立测站、片区、分局专人负责制，探索运用“划片管理、分工负责、责任到人”管理方式，强化测站规范化管理；年度水文资料整编成果质量达到汇编刊印率100%；完成全州20个水文（位）站超标洪水测报预案编制及应急演练，20个水文（位）站受工程建设影响的情况调查报告编制及9个水文测站任务书的修订工作；完成全州100个遥测雨量站4G通信模块的升级改造工作；结合新技术应用创建工作，开展泥沙在线监测研究和自动蒸发器适用性研究。三是水情预警预报方面，认真贯彻落实“四预”要求，积极推广“三个3天”预报模式，雨量站、水文（位）站等的应报站数和实报站数均为100%；圆满完成全年国际报汛任务；与州消防救援支队建立了《应急救援联勤联动合作机制》；向防办报送阶段性水情统计和形势分析报告11期，水情快报72期，山洪灾害气象预警8期、洪水预警专报14期；对全州20个水文（位）站点重新率定了模型参数，修编完善了各站洪水预报方案；完成水旱灾害风险普查水文部分工作和全州近30年暴雨洪水规律的分析研究工作。四是水质监测方面，完成21个水质监测断面146个常规水样的监测任务及年度质量控制与任务管理工作；通过了省中心2个项目4项次质控考核和总磷项目的精密度偏性试验及质控图的汇制。五是科技信息方面，全面推进安全生产专项整治三年行动，分局安全生产标准化建设顺利通过省局评审验收；年内增设了网络边界防护设备，同时编制了分局网络三级等级保护技术实施方案；年内组织完成《云南省南果河水生态保护状况调查报告》等50余项技术报告编制工作，充分发挥了水文行业部门强劲有力的技术保障支撑作用。
2.持续强化服务河（湖）长制工作。围绕州内“河长制”工作的推进开展，年内完成景洪市和勐腊县共198个河长制代表断面的水样监测评价，59个美丽河湖健康评估水样监测及水质检测报告；承担勐腊县43个美丽河湖健康评价报告编制；完成州级河长制水质月报12期。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局西双版纳分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局西双版纳分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2021年度收入合计1,312.42万元。其中：财政拨款收入1,136.94万元，占总收入的86.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入174.62万元（含教育收费0.00万元），占总收入的13.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.85万元，占总收入的0.06%。与上年对比增加34.8万，主要原因是水文专业技术服务项目收入有所增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2021年度支出合计1,502.73万元。其中：基本支出1,024.85万元，占总支出的68.20%；项目支出477.88万元，占总支出的31.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加53.53万元，主要原因是用于水文服务的项目支出经费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局正常运转的日常支出1,024.85万元。与上年对比减少4.73万元，主要原因是本年在职人员退休1人，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出959.95万元，占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.90万元，占基本支出的6.33%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局西双版纳分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477.88万元。与上年对比增加58.26万元，主要原因是水文测报、水资源节约管理与保护项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展防汛抗旱、水资源节约管理与保护，水质监测，水文测报等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,136.94万元，占本年支出合计的75.66%。与上年对比减少2.82万元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出90.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于单位开支离退休经费和基本养老保险、职业年金缴费支出。
2.卫生健康（类）支出94.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费支出。
3.农林水（类）支出881.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于防汛抗旱、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报等支出。
4.住房保障（类）支出71.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为7.23万元，完成预算的62.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.21万元，完成预算的73.57%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的1.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，公务接待费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.77万元，下降9.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.69%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降97.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定、厉行节约原则列支费用。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.21万元，占99.71%；公务接待费支出0.02万元，占0.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.21万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防汛抗旱、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.02万元。其中：
国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水文工作开展发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局西双版纳分局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局西双版纳分局资产总额3,764.75万元，其中，流动资产223.40万元，固定资产3,323.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程178.00万元，无形资产39.84万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189.35万元，其中固定资产减少14.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元；出租土地333.5平方米，账面原值1元，实现资产使用收入7.95万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额13.35万元，其中：政府采购货物支出13.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附件1（附表10—附表15）。
五、其他重要事项情况说明
自2019年1月1日起，西双版纳分局实施新的政府会计制度。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
