云南省水文水资源局昆明分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局昆明分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局昆明分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局昆明分局为财政全额拨款的公益一类事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，主要职责：负责水文水资源、水情测报预报、水资源调查评价、水文分析计算、水旱灾害规律研究、水文水资源信息系统建设和管理；组织编制水资源公报和简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报报告等；水文报汛任务；提供水文水资源信息服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.积极推进水文现代化迈出新步伐。一是组织完成《云南省“十四五”水文事业发展规划》昆明分局部分、云南省“十四五”九大高原湖泊中滇池、阳宗海水文监测体系建设规划工作。二是完成黄家庄、海口水文站新技术应用示范水文站建设工作，其中海口水文站为上报水利部的三个示范站之一。三是完成分局中心机房能力提升项目实施方案编制工作；四是全面完成分局约2.6万张水文数据表信息查缺补漏及复核工作，报送数据库建设周报15期，完成率已达100%。
2.水旱灾害防御水文测报工作显著增强。一是完成基本站和中小河流站超标洪水测报预案，组织开展分局2021年超标洪水应急演练。二是严格落实“预报预警预演预案”四项措施，积极推广“三个3天”预报模式。三是积极开展水旱灾害风险普查和近30年暴雨洪水规律等专项工作，完成基础数据的整理收集、14个河道纵横断面外业测量，绘制《最大10min等各种历时最大点雨量等值线》等20余张图。四是积极开展城市重要水源地径流趋势预测及供水水源地“七库一站”联合调度分析工作。参加昆明城市特大暴雨洪水灾害推演工作，作为主要成员单位会上交流并建言献策。
3.水资源监测管理能力明显增强。一是持续开展昆明市辖区内的地表水、地下水、集中式饮用水水源地、水生生物、水体沉积物等水质监测评价工作；帮助曲靖和昭通分中心完成每月铅、镉项目共2418项次。报送松华坝水质监测结果报告单12期和昆明辖区重要站点月成果报告12期。二是完成滇池、阳宗海和昆明辖区内国家重要水源地等13个水生态监测站点的浮游生物监测工作，对滇池湖区开展10站次底栖动物试点监测。三是参与国家地下水监测二期工程云南省可行性研究工作。四是完成滇池、阳宗海水资源预警8期，完成普渡河、阳宗海生态流量保障及监测预警报告编制。
4.水文服务地方支撑能力持续加强。一是对入滇河道60个生态补偿考核断面进行流量监测，累计完成流量巡测3200多站次，向市河长办提供周报54期、月报12期、牛栏江—滇池补水工程输水末端站水质、水量报告12期。二是编制上报《昆明市城市内涝监测预警方案》；完成《昆明市主要江河流域水量分配方案（洗马河、巴江）》《滇池沿湖农业用水及水资源调查评价》、《云南省普渡河生态流量保障目标和预警等级研究报告》等报告编制，组织完成云南省政府决策咨询课题《昆明市滇池流域城市暴雨洪水预警体系研究》工作，继续开展海口闸闸门率定、西园隧洞组合排水组合研究工作。三是对4个大气降水站点全年开展10站次共150项次的研究性监测。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局昆明分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：云南省水文水资源局昆明分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局昆明分局2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员33人。其中：离休2人，退休31人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局昆明分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局昆明分局2021年度收入合计3,205.40万元。其中：财政拨款收入1,514.78万元，占总收入的47.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入480.50万元（含教育收费0万元），占总收入的14.99%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,210.12万元，占总收入的37.75%。
2021年度收入较2020年度增加867.09万元。其中：财政拨款收入增加59.22万元，增幅2.53%；事业收入减少1.54万元，减幅0.32%；其他收入增加809.41万元，增幅201.99%。2021年收入总体增加的主要原因是，本年度水文专业技术服务项目收入持平，但市级财政拨款的增加，整体拉升了2021年的总收入。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局昆明分局2021年度支出合计2,866.08万元。其中：基本支出1,272.85万元，占总支出的44.41%；项目支出1,593.23万元，占总支出的55.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
2021年度支出较2020年度增加177.84万元，增幅6.62%。其中：基本支出增加6.5万元，增幅0.51%；项目支出增加171.34万元，增幅12.05%。2021年支出总体增加的主要原因是，项目支出经费的增加，整体拉升了2021年的总体支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局正常运转的日常支出1,272.85万元。与上年对比增加6.5万元，主要原因为人员岗位变动及正常增加工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,197.37万元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.48万元，占基本支出的5.93％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局昆明分局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于水质监测、水资源节约管理与保护、水文测报专项工作的经费支出1,593.23万元。与上年对比增加171.34万元，主要原因为昆明市水文工作经费的支出增加。项目支出主要为：
1.水资源节约管理与保护专项经费支出577.76万元，主要用于服务水资源管理与保护、滇池流域生态补偿水量监测系统运维等开支。
2.水质监测专项经费支出6.74万元，主要用于昆明市范围水质监测工作、实验室维护等工作开支。
3.水文测报专项经费1,008.72万元，主要用于各水文站点水文测报、水情数据传输、测站运维等；根据昆明市水文工作经费的安排及批复情况，开展信息化前端建设项目；根据水文专业技术服务项目合同约定，为社会提供水资源论证、水文分析计算、水资源调查评价、水文情报预报、水质监测、水文勘测、水质资料与成果、水文自动化测报系统服务及常规仪器维修、专用水文站勘测及建设，并根据技术及资质条件，法律法规许可的范围承担并组织开展其他服务项目而发生的成本性支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局昆明分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1523.24万元，占本年支出合计的53.15%。与上年对比增加52.68万元，主要原因为水资源节约管理与保护项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出153.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于离退休公用经费、社会保障缴费、离休费等；
2.农林水（类）支出1,273.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%。主要用于人员工资发放、日常办公、项目开展所需开支等；
3.住房保障支出96.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，主要用于住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局昆明分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.99万元，支出决算为4.63万元，完成预算的51.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.40万元，完成预算的53.66%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的29.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为分局在认真完成本年度工作的同时严格按照中央八项规定及厉行节约原则进行“三公”经费管理，2021年实现“三公”经费零增长。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.23%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车购置及运行费支出及公务接待费下降，均实现零增长。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.40万元，占95.03%；公务接待费支出0.23万元，占4.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.40万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水文测量、仪器设备维修维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.23万元。其中：
国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关单位检查、指导、考核、验收发生的接待支出发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局昆明分局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比持平。云南省水文水资源局昆明分局不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局昆明分局资产总额14,009.41万元，其中，流动资产3,959.72万元，固定资产6,610.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,230.18万元，无形资产150.39万元，其他资产58.67万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加426.89万元，其中固定资产增加130.16万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值26.14万元；报废报损资产111项，账面原值91.99万元，实现资产处置收入0.021万元；出租房屋0平方米。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额151.98万元，其中：政府采购货物支出151.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额151.98万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2021年度按照国发〔2021〕5号文件规定将以前年度事业单位非财政拨款结转结余调整至年初结转结余，增加水文测报科目年初结转结余201.94万元。同时，年度企业所得税清算时退回0.69万元同时增加年初结转结余。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
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