云南省水文水资源局红河分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局红河分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局红河分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局红河分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局，是红河州境内专门负责水文水资源信息的采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是完成监测站点监测及整编工作，开展127个基本雨量站、30个水文（位）站点仪器设备人工比测校准工作；完成2020年30个水文（位）站、220个雨量站的资料整编归档工作；对12口地下水井开展复核比测15站次。二是开展土壤墒情监测、旱情、水情分析预警工作，共发布旱情简报4期、河道洪水预报184期、山洪灾害气象预警分析20期、水情快报201期、水情简报6期；年内启动水文Ⅱ级应急响应1次，启动水文Ⅳ级应急响应1次。三是编制《2020年红河州水资源公报》《红河州2020年度用水总量核算成果报告》；认真履行州级河长联系部门职责，配合开展对南盘江干流、云鹏电站水库的巡河巡查工作，完成《南盘江干流（红河州段）管理保护治理工作方案》完善修订工作。四是完成红河分局“十四五”规划2022年计划实施项目可研报告编制上报工作；完成对南溪街、蛮耗、尤家寨、小龙潭站修缮提升改造，对4个测站降蒸观测场进行了达标改造；五是开展红河州分中心辖区53个水质监测站点560个样品检测工作，出具46份对外检测报告；完成异龙湖湖心底泥监测13项，完成水生态监测断面浮游植物监测48站次，浮游动物监测16站次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局红河分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称为：云南省水文水资源局红河分局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局红河分局2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局红河分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局红河分局2021年度收入合计1975.10万元。其中：财政拨款收入1733.65万元，占总收入的87.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入241.45万元（含教育收费0.00万元），占总收入的12.22%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比减少111.14元，主要原因分析：2021年度财政拨款收入较上年度减少75.65万元，原因是基本支出及水质监测、水文测报项目支出资金减少；事业收入较上年度减少25.49万元，原因是2021年受新冠疫情影响导致对外服务项目减少；其他收入较上年度减少10万元，原因是2021年无红河州财政局山洪预警信息发布费拨款。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局红河分局2021年度支出合计2028.92万元。其中：基本支出1597.21万元，占总支出的78.72％；项目支出431.71万元，占总支出的21.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比减少50.77万元。主要原因分析：基本支出较上年减少30.92万元，原因为在职人员减少，人员工资福利支出及公用经费预算支出减少；项目支出较上年减少19.85万元，原因为受疫情影响，单位培训、差旅费开支下降。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局红河分局正常运转的日常支出1597.21万元。与上年对比减少30.92万元，主要原因是职工人数减少，人员工资福利支出及公用经费预算支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1499.94万元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.27万元，占基本支出的6.09％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局红河分局为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431.71万元。与上年对比减少19.85万元，主要原因受疫情影响，单位用于开展业务的差旅费、培训费等开支下降，对外服务项目减少，项目支出减少。具体项目开支主要用于水资源节约管理与保护，防汛、抗旱，水质监测，水文测报等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局红河分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1748.93万元，占本年支出合计的86.2%。与上年对比减少63.24万元，主要原因为人员减少，人员工资福利支出及公用经费预算支出减少；受疫情影响，单位培训、差旅费开支下降。具体项目开支主要用于开展水资源节约管理与保护，水质监测，水文测报等工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出157.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；
2.卫生健康（类）支出146.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出；
3.农林水（类）支出1,333.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于本单位在职人员工资、失业保险、工伤生育保险等支出；支付本单位机构运转的日常公用经费；支付本单位为完成上级部门安排的特定工作任务或事业发展目标所需的水利专项项目经费；
4.住房保障（类）支出111.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局红河分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.45万元，支出决算为11.62万元，完成预算的45.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.49万元，完成预算的51.52%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的4.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2021年疫情影响，出差使用公车频率相应减少，故公务用车运行维护费减少；二是公务接待方面严格遵守中央八项规定，厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.43万元，下降22.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.27万元，下降22.15%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降55.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是项目数量减少，出差使用公车频率相应减少；公务接待方面严格遵守中央八项规定，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.49万元，占98.91%；公务接待费支出0.13万元，占1.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展水资源节约管理与保护，防汛、抗旱，水质监测，水文测报等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.13万元。其中：
国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局调研、检查、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局红河分局2021年机关运行经费支出0.00万元，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局红河分局资产总额8054.00万元，其中，流动资产798.47万元，固定资产6337.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程840.2万元，无形资产77.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187.95万元，其中流动资产减少210.04万元，固定资产增加2.63万元，无形资产增加19.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项账面原值，49.78万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋245平方米，账面原值23.08万元，实现资产使用收入4.77万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
六、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
七、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
