云南省水文水资源局楚雄分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局楚雄分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局楚雄分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局楚雄分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是楚雄州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业单位。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年单位工作紧紧围绕以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展。一是加强水文基础设施建设，提高水文测报能力。二是在水情、旱情预报水平提高的条件下，通过水文信息采集传输、水情预报系统的现代化设施设备的利用，有效减轻洪涝灾害及旱情损失。三是加强水质、水文监测，为水利建设提供科学决策依据。加强水质监测能力建设，发展水质监测站网，建立水质信息测报网，加强水质预测预报，完善水质评价方法。完成水文站、雨量站数据观察、收集、整理、汇编、审查等工作。编制重要水库水文分析预测专报，对各县市供水水库开展水质水量分析预测；开展国家重点水质站点、省级重要饮用水源地、国家级重要饮用水源地水资源质量监测。编制水资源公报、渔泡江水生态保护调查等多个专题报告，为落实河（湖）长制、水生态保护与修复等强监管提供支撑。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局楚雄分局2021年度部门决算编报的单位共1个：云南省水文水资源局楚雄分局，系财政全额拨款一类事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局楚雄分局2021年末实有人员编制55人。在职在编实有事业人员50人，编制人数均为事业编制人员（无参公管理事业人员）。
离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局楚雄分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局楚雄分局2021年度收入合计2,013.27万元。其中：财政拨款收入1,622.77万元，占总收入的80.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入274.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的13.63%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入116.00万元，占总收入的5.76%。本年度收入较上年增加641.78万元，增幅46.79%，其中财政拨款增加434.33万元，事业收入增加210.45万元，其他收入减少3.00万元。收入增加主要原因是2021年度我单位增加了对外服务项目及财政水资源监控能力二期建设基建项目，其他收入减少原因是州级财政项目经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局楚雄分局2021年度支出合计1,956.27万元。其中：基本支出1,039.82万元，占总支出的53.15%；项目支出916.45万元，占总支出的46.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年度支出较上年增加373.94万元，增幅23.63%，其中基本支出减少8.80万元，项目支出增加382.74万元。基本支出减少原因是我分局本年度涉及人员退休，人员经费及公用经费相应减少，项目支出增加主要原因是2021年度我单位增加了对外服务项目及财政水资源监控能力二期建设基建项目。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局机关机构正常运转的日常支出1,039.82万元。与上年对比减少8.80万元，减少的主要原因是本年度单位新增退休人员3人，在职死亡1人，人员减少导致基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出974.85万元，占基本支出的93.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.97万元，占基本支出的6.25%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.45万元。与上年对比增加382.74万元，主要原因是本年度我单位增加水资源监控能力二期建设基建项目及对外服务项目，所以项目支出较上年增幅较大。2021年度单位围绕全州水资源节约管理与保护，水质监测，水文测报、防汛开展工作，具体项目开支：水资源节约管理与保护74.64万元、水质监测12.16万元、水文测报819.65万元、防汛10.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局楚雄分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,622.77万元，占本年支出合计的82.95%。与上年对比增加434.33万元，增幅为36.55%，增长主要原因是2021年度增加了水资源监控能力二期建设基建项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出105.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于在职人员单位负担养老保险支出84.06万元，离退休公用支出1.46万元，在职死亡抚恤支出13.18万元，职业年金缴纳6.51万元。
2.卫生健康（类）支出77.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于我在职人员单位负担医疗保险支出。
3.农林水（类）支出1,368.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%。主要用于开支人员经费721.55万元、日常公用经费63.51万元、项目经费582.95万元。
4.住房保障（类）支出71.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局楚雄分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.81万元，支出决算为8.42万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.90万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我分局严格执行厉行节约，减少“三公”支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.62%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长1.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数相比整体下降0.33%，主要原因是我分局严格执行厉行节约，减少“三公”支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.90万元，占81.95%；公务接待费支出1.52万元，占18.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.90万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于分局开展日常公务管理及水文测报、水资源节约管理与保护、水质监测等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.52万元。其中：
国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局楚雄分局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局楚雄分局资产账面总额7,590.77万元，其中，流动资产671.04万元，固定资产5,997.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程895.92万元，无形资产26.15万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产账面总额增加623.18万元，其中固定资产原值增加37.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产45项，账面原值33.33万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额17.61万元，其中：政府采购货物支出17.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
七、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
八、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
相关附件：
