云南省水土保持生态环境监测总站2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水土保持生态环境监测总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水土保持生态环境监测总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
组织全省水土保持监测工作，负责编制全省水保监测规划，承担监测评价和预测预报任务；负责全省水保监测网络建设及管理；负责对监测成果的技术鉴定，质量认证；参与水保设施验收及监督执法工作；承办上级交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.完成年度全省水土流失动态监测工作。制定年度水土流失动态监测实施方案。克服疫情影响，采取进度周报制度，开展资料收集、遥感解译、野外调查和模型计算，圆满完成国家级水土流失监测区以外省级监测区（51个县）水土流失动态监测，其中遥感解译和专题信息提取通过长江委8、9月两批次抽查，动态监测成果通过11月省级专家组审查和12月长江委组织的复核。配合完成国家级水土流失监测区78个县的水土流失动态监测工作。
2.扎实开展重点区域水土流失动态监测。突出重点，关注水生态敏感区，完成了2020年度云南省九大高原湖泊水土流失动态监测成果整理。开展了2021年六大流域、九大高原湖泊及赤水河水土流失动态监测。监测成果为这些区域水土流失治理，推进生态治理保护提供有力支撑。
推动水土流失动态监测成果应用。水土流失动态监测成果广泛用作水土保持规划编制及实施情况评估、工程项目设计、水土保持目标责任考核及河湖长制责任考核支撑依据，主要成果编入《云南省2020年水土保持公报》印发，监测成果作用凸显。
3.组织开展生产建设项目监管监测全覆盖。完成水利部下发的2939个疑似违法违规图斑的现场复核工作，认定违法违规项目834个。在此基础上，我省自加压力，组织完成省级加密两次1078个扰动图斑的解译工作，并由各县（区、市）开展现场复核和查处，认定生产建设项目377个，其中合规项目252个，未批先建、未批先弃和超防治责任范围等违法违规项目125个。为防止人为水土流失监督执法查处提供有力支撑，有效管住了人为水土流失。
4.全面完成水土保持监测信息化数据录入。开展水土保持重点治理工作“图斑精细化”监管监测，完成40个水土保持重点治理项目实施方案（其中录入措施图斑6800余个）、省级计划、施工准备、施工进度等信息系统录入工作。完成12.6G在建项目和竣工验收项目遥感影像、现场照片资料收集，完成3000多个措施图斑的复核信息收集和年度省级水土保持监管信息化成果数据收集录入工作，按照水利部要求报送水土保持重点工程“图斑精细化”管理成果。
5.加大监测站点运行管理现场检查指导力度，组织州（市）、县完成20个监测站点汛前运行管理检查和季度抽查工作，确保监测站点正常运行。督促指导弥勒市雨补水土保持监测站工程建设、设备安装、资料整编等，11月通过省级验收并投入运行，全省监测站点达到53个，实现监测多要素全覆盖。全面盘清2012-2021年间使用省级财政资金在监测站点建设和运行中形成的资产情况。
6.全面收集、整理、分析我省2020年度水土保持防治、监督、监测工作情况及数据，通过资料分析、审核，编制完成《2020年云南省水土保持公报》。科学整编全省监测站点2020年度监测资料，整编形成《云南省水土保持监测点2020年度监测成果分析报告》。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水土保持生态环境监测总站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水土保持生态环境监测总站部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省水土保持生态环境监测总站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水土保持生态环境监测总站部门2021年度收入合计700.75万元。其中：财政拨款收入700.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年772.87万元对比减少72.12万元，主要原因是人员经费减少及由于水利政策变化，财政下拨水土保持项目经费减少了。
二、支出决算情况说明
云南省水土保持生态环境监测总站部门2021年度支出合计700.75万元。其中：基本支出184.62万元，占总支出的26.35%；项目支出516.13万元，占总支出的73.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年772.87万元对比减少72.12万元，主要原因是由于水利政策变化，财政下拨水土保持项目经费减少了。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水土保持生态环境监测总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.62万元。与上年194.29万元对比减少9.67万元，主要原因是人员经费减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.69万元，占基本支出的94.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.93万元，占基本支出的5.92%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水土保持生态环境监测总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出516.13万元。与上年578.58万元对比减少62.45万元，主要原因是水利政策变化，财政下拨水土保持项目经费减少了。本项目支出全部为商品和服务支出，主要用于开展年度水土流失动态监测、推进水土保持信息化监管全面覆盖、加强监测站点运行管理工作、按时发布年度水土保持公报等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水土保持生态环境监测总站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出700.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年772.87万元对比减少72.12万元，主要原因是由于人员经费减少及由于水利政策变化，财政下拨水土保持项目经费减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出17.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于单位在职人员开支的养老保险缴费支出。
2.农林水（类）支出669.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.49%。主要用于开展水土保持相关工作。
3.住房保障（类）支出14.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于单位职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水土保持生态环境监测总站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实过紧日子要求压缩“三公”经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长0.09万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年未预算公务接待费，本年由于业务开展需要预算了公务接待费，所以本年公务接待费相比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.09万元。其中：
国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水土保持监测业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水土保持生态环境监测总站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年0.00万元对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水土保持生态环境监测总站部门资产总额139.60万元，其中，流动资产31.91万元，固定资产64.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产43.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204.95万元，其中固定资产减少23.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额265.30万元，其政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出265.30万元。授予中小企业合同金额106.70万元，占政府采购支出总额的40.22%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12），本单位为二级预算单位，仅公开项目绩效自评表，故部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表为空。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
相关附件：
