云南省水文水资源局临沧分局2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水文水资源局临沧分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水文水资源局临沧分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水文水资源局临沧分局系全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是临沧市境内专门负责水文水资源信息采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.完成《水文资料在线数据系统》及《水文资料在线应用系统》及水文数字化试点工作，完成水文数据信息查缺补漏及复核工作。会同生态环境部门编制年度水质监测评价方案、修订完善临沧市市级河湖水质目标保护体系。开展重要断面水质监测评价工作，定期编制《临沧市河湖长工作水质简报》；开展临沧大文断面以上“清水入城”、博尚水库、永德县德党河水库流域等水文水资源调查分析工作，完成临沧5县1区水旱灾害调查、水文站历史洪水调查工作，布设断面293个，累计测量点达11675个，累计测量河长791公里，开展巡河巡库人数共计348人次。开展南汀河健康评价，完成南汀河干流12个断面、8条支流8个断面的水域岸线状况、水质水量、生物状况、社会服务功能等基础资料的收集、分析、评价工作，完成《临沧市南汀河健康评价报告（初稿）》。拓展浮游植物、浮游动物、底栖动物等水生态要素监测，完成南汀河10个断面、小黑江3个断面、勐勐河2个断面、罗闸河1个断面的底栖动物监测评价及中山水库、铁厂河水库浮游动植物常规监测。完成全市8县区18个新建固定墒情监测站点的选址踏勘工作。
2.一是抓好水文测验及在线整编工作，全年实测流量540次，泥沙（单沙）1287次，输沙11次；对遥测雨量计、水位计设备维护累计153人次，分局数据畅通率达到99.11%。二是抓好水情测报预报，修改完善《水文资料在线应用系统》，增加水文报汛站点超警戒水位时段15分钟自动报汛功能，共编写日报185期、周报27期，水情快讯163期，完成32个水文（位）站超标准洪水监测预案编制。三是抓好水环境监测工作，完成41个地表水水质断面265站次、2个水生态监测站24站次的水质采样、监测、质控、评价及成果上报工作，向省中心报送水质监测成果数据4573个，报送水生态简报12期。完成国投大朝山电站13个断面、长江科学院25个断面等对外服务90个样品的水质监测评价，对外出具水质检测报告25份。四是抓好“十四五”规划及水文测站提档升级工作，完成昔戛中心站美丽测站建设，姑老河、大湾江、大文水文站规范化建设，勐省示范站建设工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水文水资源局临沧分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局临沧分局2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省水文水资源局临沧分局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局临沧分局2021年度收入合计1,495.03万元。其中：财政拨款收入1,343.44万元，占总收入的89.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入151.59万元（含教育收费0.00万元），占总收入的10.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少72.23万元，降幅为4.61%，主要原因是事业收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局临沧分局2021年度支出合计1,618.76万元。其中：基本支出1,197.20万元，占总支出的73.96%；项目支出421.56万元，占总支出的26.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6.97万元，增幅为0.43%，主要原因是对外服务项目支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局临沧分局正常运转的日常支出1,197.20万元。与上年对比减少8.90万元，降幅为0.74%，主要原因是本年人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,123.70万元，占基本支出的93.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出73.50万元，占基本支出的6.14%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水文水资源局临沧分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出421.56万元。与上年对比增加15.87万元，增幅为3.91%，主要原因是单位对外服务项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.水资源节约管理与保护：本年度发生支出66.05万元，为商品和服务支出64.20万元，资本性支出1.85万元。
2.水质监测：本年度发生支出6.15万元，为商品和服务支出6.15万元。
3.水文测报：本年度发生支出319.36万元。其中：工资福利支出3.42万元，商品和服务支出229.30万元，对个人和家庭的补助1.33万元，资本性支出85.31万元。
4.防汛：本年度发生支出30.00万元。其中：商品和服务支出30.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局临沧分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,343.44万元，占本年支出合计的82.99%。与上年对比增加16.67万元，增幅为1.26%，主要原因是单位本年度防汛支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出117.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于：事业单位离退休2.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出102.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.52万元。
2.卫生健康（类）支出96.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于：事业单位医疗经费67.72万元，公务员医疗补助25.89万元，其他行政事业单位医疗支出2.77万元。
3.农林水（类）支出1,046.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。主要用于：水资源节约管理与保护66.05万元，水质监测6.15万元，水文测报944.20万元，防汛30.00万元。
4.住房保障（类）支出83.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水文水资源局临沧分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.69万元，支出决算为4.81万元，完成预算的49.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.81万元，完成预算的52.23%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年单位严格控制“三公”经费支出，使公务用车运行维护费减少、公务接待费零支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.62%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年单位严格控制“三公”经费支出，使公务用车运行维护费减少、公务接待费零支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.81万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.81万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水文测报、水质监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局临沧分局2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，原因是单位属事业单位，未安排机关运行经费预算。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水文水资源局临沧分局资产总额5,693.25万元，其中，流动资产318.15万元，固定资产5,338.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产36.32万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.19万元，其中固定资产增加6.64万元，无形资产减少1.98万元，流动资产减少147.85万元。处置车辆1辆，账面原值26.14万元；报废报损资产134项，账面原值75.25万元，处置无形资产2项，账面原值1.98万元，实现资产处置收入0.55万元；我单位无固定资产出租事项，本年度未处置房屋建筑物。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额10.06万元，其中：政府采购货物支出10.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
截至2020年12月31日，云南省水文水资源局临沧分局按资产原值计量资产总额5,836.44万元，其中，流动资产466.00万元，固定资产5,332.14万元（包含房屋构筑物3,129.40万元，车辆69.56万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产2,133.18万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产38.30万元，其他资产0.00万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
四、防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
相关附件：
