云南省水利水电科学研究院2021年度部门决算
目 录
第一部分 云南省水利水电科学研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省水利水电科学研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《云南省水利厅关于云南省水利水电科学研究院主要职能职责和内设机构的批复》（云水人〔2010〕2号）批复，省水科院的主要职责：拟定全院水利科学研究、技术推广规划和年度实施计划并组织实施；参与拟定全省水利科学技术发展规划、水利行业技术标准及规程、规范；配合省水利厅开展水利科技管理工作及计量、标准化管理工作；承担全省重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水利防灾减灾、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全省水利行业新技术、新产品的引进、推广；配合省水利厅做好水利科技推广网络体系建设。承担云南省水利科技推广总站的业务职责；开展水利工程新技术、新工艺、新材料的试验、检测和质量评定工作；开展水利科技咨询、技术服务和科技项目评估工作；收集和整理国内外水利水电科技信息，开展科技信息交流；承办省水利厅交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.坚持以服务厅机关中心工作为根本职责，在提高服务质量上下功夫
（1）积极承担全省农村供水保障有关技术工作
一是参与《云南省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接农村供水保障专项行动项目可行性研究报告》的编制，先后对124个县进行了3次逐县指导和逐项目审核，提供了可行性较强的项目清单；二是开展了水窖供水人口现状情况的调研；三是配合省水投公司开展了15个州（市）农村饮水专项行动项目可行性研究报告的技术审查工作；四是承担了全省农村供水规范化水厂遴选工作；五是积极参与《云南省“十四五”巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接规划》项目筛选及上报工作。
（2）积极承担全省农田灌溉水有效利用系数测算工作
一是指导州、市水利部门将样点灌区数量从64个增加到151个，进一步增强了样点灌区的代表性和布局科学性；二是加强对农田灌溉水有效利用系数测算工作的指导，先后派出技术工作组20多人次到样点灌区开展技术指导，协助部分州、市开展农田灌溉水有效利用系数测算分析；三是组织完成了全省2020年度农田灌溉水有效利用系数测算分析，并形成成果报告。近年来全省灌溉水有效实测率及成果质量逐步提高，得到了水利部灌排中心的认可，支撑了有关考核工作。
（3）积极承担灌区管理等有关技术工作
一是起草了《云南省节水型灌区评价标准》；二是承担了节水型灌区省级验收技术工作并提出向水利部推荐的建议；三是组织编制《云南省大型灌区标准化、规范化建设工作总结报告》和《云南省大中型灌排泵站标准化规范化管理情况报告》；四是开展了农业水价综合改革和农田水利工程运行维护监管工作调研，提交了《云南省农田水利改革试点及推广情况调研报告》《云南省农田水利工程运行维护监管工作调研报告》。
（4）积极承担水资源管理方面的有关技术工作
一是强化对全省县域节水型社会达标建设的技术指导，派出20多人次对各达标县（区）进行了技术指导，组织开展了技术培训；二是配合厅水资源处完成了2021年度14个县（区）节水型社会达标建设评估验收的技术工作；三是起草了《云南省水利行业节水型单位建设标准》，并配合开展有关工作；四是起草了《云南省节水行动实施方案2021-2022年工作要点》；五是承担全省农业用水统计工作，建立了包含651个灌区、181个畜禽养殖、85个鱼塘农业用水单位名录库，并定期开展用水统计工作，为水资源管理提供基础数据；六是承担《云南省取水口监测计量体系建设实施方案（2021-2023年）》编制工作并报水利部备案，开展《云南省2022年取水口监测计量体系建设实施计划》的编制工作。
（5）积极承担水土保持方面的有关工作
一是完成了全省水土保持率远期目标值复核及阶段目标值确定的技术工作，为州（市）、县（市、区）水土保持率分解和落实水土保持目标提供了决策依据；二是积极承担生产建设项目水土保持设施验收现场核查工作，现场核查弃渣场125个，编写核查技术报告13份；三是积极配合厅水保处开展2021年度水土保持53个重点工程督导检查，先后派出16个检查组共38人次，检查发现问题171个，编写技术报告33份。
（6）积极承担河（湖）长制有关工作
一是配合河长办完成河湖“清四乱”专项行动督导检查，对昆明、曲靖、玉溪等9个州（市）的132个河湖“四乱”问题整改进行现场核查，检查中发现新的“四乱”问题110个，编写督导检查报告10份；二是参与完成2021年度省级美丽河湖评定相关工作，先后派出11名专家全程参与美丽河湖评定工作。
（7）积极承担干旱灾害普查工作
一是组织编制了《云南省自然灾害综合风险普查实施方案》（干旱灾害风险普查部分）；二是组织开展了2次全省水旱灾害普查培训；三是派出4个专家组，赴16个州（市）对每个县（市）旱灾普查工作进行了现场指导；四是组织完成了129个县的干旱灾害普查致灾调查数据收集整理、审核及上报。
（8）积极参与厅安排的督查检查工作
积极参与中央第十巡视组、中央生态环境保护督察组、高原湖泊专项巡视转办问题的现场核实和督导工作，积极参与农村饮水问题督办、河道采砂现场核实、中小河流治理项目督查、水利系统腐败和作风问题检查等。全年根据水利厅安排共派出各类检查组59批次，累计出差天数800多天，最多的一人全年出差80多天。
2.坚持以科技工作为立院之本，在提升科研能力上下功夫
认真贯彻落实《科学技术进步法》《科学技术普及法》和《科技成果转化法》等法律规定，努力推动科技创新、科技普及等工作。
（1）积极配合厅科外处做好有关工作
一是起草了省水利科技发展“十四五”规划；二是配合做好第一期《云南水利水电科技简讯》有关信息的收集整理工作；三是编制了《2021年度科技成果需求及成熟适用水利科技成果》《云南省2021年度先进水利技术应用典型案例》《云南省2021年度水利先进技术（产品）推广指导目录》。
（2）积极开展水利科研工作
一是依托云南省高原立体气候条件作物需水云南省野外科学观测研究站，进行了叶类菜、茄果类蔬菜、柑橘和葡萄等15种作物的用水需求和用水定额观测研究；二是开展了“3S技术在九大高原湖泊流域健康评估指标动态监测中的应用”“MIKE模型在溃坝洪水演变及水灾害风险评估中的应用”“互联网+智能电解食盐次氯酸钠消毒设备在农村供水保障中的应用”“云南省农村供水工程规范化水厂建设评价标准研究”等课题的研究；三是配合厅政策法规处组织完成了4项2020年省政府决策咨询课题的管理工作。
（3）积极探索开展水利科普工作
一是组织开展2021年度“世界水日、中国水周”节水科普宣传活动，发放宣传资料9500多份；二是开展节水科普进校园，向550多名学生科普了节水知识；三是撰写并发布原创科普文章16篇；四是接待100多人次到节水灌溉试验基地参观学习；五是首次承办了云南省水利厅2021年度科普讲解比赛；六是1人参加云南省第七届科普讲解大赛，并入围总决赛。
（4）成功组织召开2021年度湖泊治理技术（产品）精准对接会
采用线上与线下相结合的方式，邀请全国先进技术厂家进行推介，省内外200多人通过现场和视频方式参加了会议，“区块链—洱海链”“超氧纳米气泡泥水原位同步治理技术”等一批先进实用技术受到了参会人员的欢迎。
（5）取得了一批科技成果和荣誉
参与完成的《陆良县恨虎坝中型灌区创新机制研究》荣获“全国农业节水科技奖二等奖”。全年在水利专业期刊发表论文32篇，取得实用新型专利6件，申报了软件著作权2件，另有2件实用新型专利在受理中。单位荣获云南省脱贫攻坚先进集体，1人获全国水利扶贫先进个人。1人获省政府有突出贡献专业技术人才称号，1人获省政府特殊津贴。
（6）强化科技合作交流
一是与长江科学院签订战略合作协议，并在各专业领域开展实质性对接，共同谋划水利科研工作；二是与省农科院等单位开展团体标准制定等工作；三是配合水利部澜湄合作中心向勐海县5所小学捐助14套净水设备；四是积极参加“国际水资源学会中国委员会2021年学术年会”“长江治理与保护科技创新高端论坛”等学术会议。
3.坚持以党的建设为根本保障，在调动职工积极性上下功夫
一是坚持把政治建设摆在首位，专业技术人员讲政治的氛围初步形成；二是把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，挺起共产党人的精神脊梁；三是以党支部规范化建设为抓手，把党支部建设得更加坚强有力；四是坚持严的主基调，党风廉政成效得到巩固。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省水利水电科学研究院2021年度部门决算编报的单位共1个，为云南省水利水电科学研究院。其中：其他事业单位1个，为云南省水利水电科学研究院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利水电科学研究院2021年末实有人员编制88人。其中：事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件（附表1-附表9）
备注：云南省水利水电科学研究院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利水电科学研究院2021年度收入合计1,788.39万元。其中：财政拨款收入1,706.82万元，占总收入的95.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入81.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.56%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年总收入1,788.39万元相比2020年总收入1736.98万元有所增加，增加51.41万元，上升的原因一是2021年在职人员增加，工资增加，二是对外监测服务项目增加，项目收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省水利水电科学研究院2021年度支出合计2,041.32万元。其中：基本支出1,306.26万元，占总支出的63.99%；项目支出735.06万元，占总支出的36.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度总支出2041.32万元相比2020年总支出1692.90万元增加348.42万元，增加原因为一是在职人员增加，二是对外服务监测项目增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省水利水电科学研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,306.26万元。与上年对比减少50.80万元，主要原因是进一步落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,221.18万元，占基本支出的93.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.08万元，占基本支出的6.51%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省水利水电科学研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735.06万元。与上年对比增加399.30万元，主要原因分析是我院承担项目增加。具体项目开支及开展工作情况：其中科学技术支出322.24万元，占项目支出的43.78％；社会保障和就业支出5万元，占项目支出的0.70％；农林水支出407.81万元，占项目支出的55.52％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利水电科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,706.82万元，占本年支出合计的83.61%。与上年对比增加106.52万元，主要原因分析是财政拨款项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出1,091.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.94%。主要用于机构运行、技术研究与开发、其他科学技术支出；
2.社会保障和就业（类）支出144.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出；
3.农林水（类）支出374.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.96%。主要用于水利行业业务管理、水土保持、水资源节约管理与保护、其他水利支出。
4.住房保障（类）支出96.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工住房公积金支出。
除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水利水电科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.16万元，支出决算为5.01万元，完成预算的97.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我院严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.18万元，下降19.06%。其中：因公出国（境）费2020年、2021年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降22.84%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增加133.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我院严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占92.98%；公务接待费支出0.35万元，占7.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位正常运转和开展项目业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.35万元。其中：
国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展技术业务交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利水电科学研究院为财政补助公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省水利水电科学研究院资产总额7497.02万元，其中，流动资产2039.00万元，固定资产5386.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产71.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少429.93万元，其中固定资产减少183.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产68项，账面原值53.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额81.04万元，其中：政府采购货物支出81.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81.04万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12），本单位为二级预算单位，仅公开项目绩效自评表，故部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表为空。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。
二、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
三、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
相关附件：
