云南省水利水电工程技术评审中心2023年度预算公开说明
云南省水利水电工程技术评审中心2023年部门预算公开目录
第一部分 云南省水利水电工程技术评审中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利水电工程技术评审中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利水电工程技术评审中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2019年6月，中共云南省委机构编制委员会办公室以“关于印发《云南省水利厅所属事业单位机构编制方案》的通知”（云编办〔2019〕49号）批复云南省水利水电工程技术评审中心（以下简称“评审中心”）机构编制方案如下：评审中心单位类别为公益一类。机构规格为正处级。主要职责是为省水利厅行使行政许可职能提供技术支持和保障；审查水利部、省安排下达的规划大纲、成果及其他重大水利公益项目；受省水利厅委托，评审涉及国家安全的界河治理工程及水行政许可项目的防洪评价；受省水利厅委托，为因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件引起的水利工程应急抢险提供技术支持。
（二）机构设置情况
中共云南省委机构编制委员会办公室以“关于印发《云南省水利厅所属事业单位机构编制方案》的通知”（云编办〔2019〕49号）核定评审中心事业编制13人。其中处级领导职数3名（1正2副）。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制2名。
评审中心内设3个机构，即项目办公室、综合办公室、财务办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，评审中心在厅党组领导下，在厅相关处室支持帮助下，按照厅主要领导关于“用创新的理念、改革的思路、系统的观点、全局的意识，统筹服务好评审工作”的要求，通过建章立制、规范专家管理、提质增效等措施，努力克服疫情影响，工作量大、时间紧、外聘专家难请、设计成果质量良莠不齐等不利因素，领导班子带领全体干部职工守正创新，踔厉奋发、埋头苦干、奋勇前行，圆满地完成了各项任务。
1.项目评审工作完成情况
2022年组织完成省水利厅安排的项目评审19件，完成项目评审意见51件。
2.项目复核管理工作完成情况
按厅要求，积极推进评审中心职能由技术评审向技术审查管理转变，为省水利厅行使行政许可职能提供技术支持保障。全年完成省水利厅安排复核项目6件，完成元阳县牛倮水库初设、洱源县土官村水库初设审核意见2件。
3.省级合规性审核完成情况
按照省水利厅关于进一步加强省级审核指导提高重点水利工程前期工作质量的相关要求，全年完成中小河流治理项目合规性审核73件、主要支流治理项目合规性审核9件。
4.临时性任务完成情况
全年完成省水利厅安排的其他临时性任务12件：2022年水系连通及水美乡村建设试点弥渡县、安宁市实施方案2件，滇中引水二期配套工程初设1件，2023年水系连通及水美乡村建设试点县实施方案初筛1件，2023—2024年水系连通及水美乡村建设云南省陆良县、威信县实施方案2件，水文项目6件。
5.持续抓好重点水利工作包保责任制的落实
一是全年到德宏州开展重点水利工作包保实地调研6次，按时完成月度分析报告，季度调研报告和半年、年度总结报告及相关考核工作。二是帮助德宏州完成2件中小河流和主要支流治理项目技术评审。
6.进一步规范管理专家库人才队伍的建设
一是制定了《评审（审查）专家管理办法（试行）》。二是完善评审中心水利工程项目评审（审查）专家库，聘请36名政治可靠、品德优良、技术过硬的专家，为项目评审（审查）储备专业技术力量。
7.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作
评审中心工会6月通过“脱贫地区农副产品网络销售平台”购买了德宏州农副产品3300元。
二、预算单位基本情况
评审中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,174,023.72元，其中：一般公共预算3,105,393.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转收入68,630.22元。与上年对比，增加45523.72元，增长1.46％。主要原因为：2023年将医疗保险费单位应缴部分拨入单位自行缴纳；人员增加导致工资福利费用及公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,174,023.72元，其中：本年收入3,105,393.50元，上年结转收入68,630.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,105,393.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与2022年部门财政拨款收入2,797,500.00元相比，增加376,523.72元，增长13.46％，主要原因为：2023年度新增１人，导致工资及福利支出、公用经费增加；2023年将医疗保险费单位应缴部分拨入单位自行缴纳，导致工资及福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,174,023.72元。财政拨款安排支出3,174,023.72元，其中：基本支出2,674,023.72元，与上年2,180,100.00元对比增加493923.72元，增长22.66％，主要原因为2023年度新增１人，造成工资及福利支出、公用经费增加；2023年将医疗保险费单位应缴部分拨入单位自行缴纳，导致工资及福利支出增加。
项目支出500,000.00元，与上年200,000.00元相比增加300,000.00元，增长150％，主要原因为：本年度工作任务增加，导致项目经费增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出256,037.44元，主要用于单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6,900.00元，主要用于单位职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗151,441.27元，主要用于单位医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助82,732.95元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,642.00元，主要用于单位大病医疗保险缴费。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护500,000.00元，主要用于水利工程前期项目评审、审核。
农林水支出-水利-其他水利支出2,007,625.06元，主要用于工资福利支出和公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金162,025.00元，主要用于单位缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
我单位不涉及对下专项转移支付，未编制对下专项转移支付预算。
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
评审中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,699.00元，较上年减少501.00元，下降1.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
评审中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
评审中心2023年公务接待费预算为1,500.00元，较上年减少500.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为２次，共计接待20人次。
减少原因为继续贯彻厉行节约，“三公”经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
评审中心2023年公务用车购置及运行维护费为30,199.00元，较上年减少1.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费30,199.00元，较上年减少1.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为继续贯彻厉行节约，“三公”经费只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点工作任务目标
1.推进水利工程前期技术评审（审查）规范、有序、高质量发展，按照职能职责，完成6件中型以上水利工程评审（审查）任务。
2.强化技术审查管理职能，完成技术审查单位出具的审查意见的审核，及时报省水利厅。
3.进一步提高云南省重点水利工程项目前期工作质量，对坝高70米以下中型水库工程、主要支流治理工程以及已列入国家2023—2025年实施计划的小型水库工程开展省级合规性审核40件。
4.完成省水利厅安排的其他临时性任务，为省水利厅行使行政许可职能提供技术支持和保障。
（二）项目绩效指标设立情况
本年度项目设立三个一级指标，即：产出指标、效益指标及满意度指标。在产出指标下设二级指标（数量指标）—三级指标（完成项目审查、完成审查意见）。在效益指标下设二级指标（社会效益指标）—三级指标（审核意见采用率）。在满意指标下设二级指标（服务对象满意度指标）—三级指标（服务对象满意度）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务时发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
评审中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因分析：我单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，评审中心资产总额3,385,395.81元，其中，流动资产2,943,238.37元，固定资产442,157.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少225,568.03元，其中固定资产减少21,144.24元（计提固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：
