云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2023年部门预算公开说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责为全省农村水能资源开发利用管理提供技术支撑，参与拟定政策法规和发展规划，组织开展省管农村水能资源开发项目涉水行政审批的技术审查；指导农村水电开发建设、安全生产、技术进步等工作；负责组织开展中央和省级财政投入的农村水电项目建设管理及农村水电国有行政性资产的监督管理具体工作；指导大中型水电站水资源综合利用项目建设管理。
（二）机构设置情况
根据上述职责，云南省水利厅农村水电及电气化发展中心设有二科一室，分别为办公室、农村水能开发科和小水电管理科。
（三）重点工作概述
1.持续巩固小水电清理整改成果。加强省级有关单位的协调配合、分类指导，进一步做好小水电清理整改后续工作。
2.全面加强小水电生态流量监管。发挥三级平台监管功能，坚持每月一考核、一通报，强化监督检查和责任落实，督促问题及时整改到位，确保小水电生态流量泄放合格达标。
3.持续推进绿色小水电示范电站创建。强化服务意识，全程指导做好创建工作，力争创建更多的绿色小水电站，积极探索绿色小水电激励机制措施。
4.协调推进小水电站绿色改造。按水利部和省委、省政府的决策部署，谋划推进小水电绿色改造工作；继续推进“GEF项目”建设，并按要求完成州（市）初验。
5.进一步加强小水电安全监管。以完善小水电安全生产制度措施和加强隐患排查整治为重点，持续推进小水电安全生产标准化建设，加强小水电从业人员教育培训，确保小水电安全监管责任落实到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,136,364.29元，其中：一般公共预算6,136,364.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少37035.71元，下降0.6%，主要原因是项目经费收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入6,136,364.29元，其中：本年收入6,038,364.29元，上年结转收入98,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,038,364.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少37035.71元，下降0.6%，主要原因是项目经费收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6,136,364.29元。财政拨款安排支出6,136,364.29元，其中：基本支出5,625,964.29元，与上年对比增加326564.29元，增长6.16%，主要原因是正常工资晋升、基础绩效调标增加致相应人员经费；项目支出510,400.00元，与上年对比减少256000元，下降33.4%，主要原因是绿色小水电创建和生态流量监管和检查工作项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17,820.00元，主要用于退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出488,443.84元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出271,645.75元，主要用于当年退休人员缴纳职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗269,513.35元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助219,091.17元，主要用于职工医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,165.00元，主要用于其他社会保障缴费。
农林水支出-水利-行政运行3,937,285.18元，主要用于保障单位机构正常运转人员工资福利支出与商品和服务支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护400,000.00元，主要用于开展绿色小水电创建、小水电生态流量监管和小水电站安全监管工作。
农林水支出-水利-其他水利支出110,400.00元，主要用于单位聘用保安、保洁人员支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金400,000.00元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2023年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2023年绿色小水电创建
持续开展绿色小水电示范电站创建。强化服务意识，全程指导做好创建工作，力争创建2座以上绿色小水电站，积极探索绿色小水电激励机制措施。
（二）2023年生态流量监管和检查
全面加强小水电生态流量监管。发挥三级平台监管功能，坚持每月一考核、一通报，强化监督检查和责任落实，督促问题及时整改到位，确保小水电生态流量泄放合格达标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位、纳入机关统一核算的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
4.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2023年机关运行经费安排606633.69元，与上年对比增加8233.69元，主要原因是其他商品和服务支出等费用增加。
部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的公用经费，具体为办公费30000元、水费4000元、电费5600元、邮电费12500元、差旅费72370.17元、维修（护）费37700元、租赁费24000元、公务接待费6000元、工会经费50531.76元、福利费50531.76元、其他交通费263580元、其他商品和服务支出49820元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门资产总额5078114.13元，其中，流动资产410137.65元，固定资产(净值)3339393.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1328583.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减410537.77元，其中固定资产减少269582.11元（计提固定资产折旧减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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