云南省水利水电勘测设计研究院2023年部门预算公开说明
云南省水利水电勘测设计研究院2023年部门预算公开目录
第一部分 云南省水利水电勘测设计研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利水电勘测设计研究院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利水电勘测设计研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
参与编制云南省水利规划；承担防汛、抗旱、抗震等专业技术支撑工作；负责云南省河长（湖长）制研究与培训主要技术工作；承担水利工程的勘测设计研究工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、人事处、党委办公室（党群工作办公室）、质量安全处、生产经营处、科技处、财务处、监审室、规划分院、设计一分院、设计二分院、空间信息分院、地质分院、生态环境分院（高原湖泊研究院）、试验检测中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
深入贯彻落实党的二十大精神，以政治机关标准抓好全院基层党建工作，继续推进作风革命，加强机关效能建设；着力为云南水利建设高质量发展做好技术服务，为在建项目提供好技术支持，全面加强人才建设，加强科技创新运用，提升前期工作效率；积极拓展新兴业务版图，奋勇争先推进2023年工作实现再跨越；加强我院精神文明建设，完善文化文明支撑，增强全院职工追求美好生活的精神力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制386人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制386人。在职实有267人，其中：财政全额保障267人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员291人，其中：离休4人，退休287人。
车辆编制16辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入327,683,907.65元，其中：一般公共预算收入37,550,864.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入281,995,487.64元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,123,800.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转结余数13,756.00元。
与上年对比2023年部门财务总收入比2022年部门财务总收入452,987,700.00元减少125,303,792.35元，主要原因是2023年事业收入比2022年减少132,974,812.36元，一般公共预算财政拨款收入比2022年减少252,035.99元，其他收入比2022年增加6,250,800.00元，上年结转结余数比2022年减少200,744.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入37,564,620.01元，其中：本年收入37,550,864.01元，上年结转收入13,756.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入37,550,864.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2023年部门财政拨款收入37,564,620.01元比2022年38,017,400.00元减少452,779.99元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入安排的用于非税收入安排的支出及用于水资源节约管理与保护专项经费减少1,678,200.00元，用于保障我院日常运行公用经费及人员经费增加1,225,420.01元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出327,683,907.65元。财政拨款安排支出37,564,620.01元，其中：基本支出34,834,620.01元，与上年对比财政拨款安排基本支出比2022年33,609,200.00元增加1,225,420.01元，主要原因是2023年我院在职人员比2022年增加8人，从而增加一般公共预算财政拨款用于保障我院日常运行公用经费及人员经费。项目支出2,730,000.00元，与上年对比2023年部门财政拨款安排项目支出比2022年4,408,200.00元减少1,678,200.00元，主要原因是2023年用于非税收入安排的支出专项经费减少532,000.00元、用于水资源节约管理与保护专项经费减少1,146,200.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休172,260.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,330,599.52元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出433,586.59元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实资金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,620,154.68元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,975,686.25元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出223,262.00元，主要用于事业单位职工大病补充医疗保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护2,430,000.00元，主要用于水资源节约管理与保护专项经费支出。
农林水支出-水利-其他水利支出24,079,070.97元，主要用于事业单位职工工资发放、工伤保险缴费、失业保险缴费、维持单位日常运转的公用经费、车辆运行等公用经费支出以及非税收入安排的支出专项经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,300,000.00元，主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
我部门无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套的事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额507,600.00元，其中：政府采购货物预算207,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算300,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利水电勘测设计研究院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,729.64元，较上年减少71,170.36元，下降37.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利水电勘测设计研究院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年、2023年均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省水利水电勘测设计研究院部门2023年公务接待费预算为97,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次预计共为97次，预计共接待1000人次。
与2022年相比，2023年公务接待费预算无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利水电勘测设计研究院部门2023年公务用车购置及运行维护费为23,729.64元，较上年减少71,170.36元，下降75.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费23,729.64元，较上年减少71,170.36元，下降75.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
下降的原因是因车辆报废处置审批手续完成，公务用车数量由4辆减少为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重大水利规划目标任务
重点完成云南省水量分配方案、云南省用水统计调查制度、云南省大盈江水库（群）联合调度方案、云南省水资源强监管工作方案、云南省“十四五”水土保持规划实施方案等。重点推进云南省水网建设规划、云南省“三区三线”划定水利方案、七大流域（云南部分）防洪规划修编、乡村振兴战略水利规划实施方案等省级重大规划。为云南省河长工作制、“湖泊革命”提供技术支撑。全面完成八项“一河一策”修编、云南省九大高原湖泊两线划定技术工作、云南绿美河湖工作方案、云南省九大高原湖泊入湖河道综合治理规划、云南省六大水系及牛栏江干流、赤水河河流健康评价等省级重大规划。
（二）水利工程项目目标任务
重点保障滇中引水一期、德厚水库、阿岗水库、车马碧水库、麻栗坝灌区、保山坝灌区、滇中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套一期、二期工程、缅甸南渡河昔卜电站等大型重点项目的图纸供应和设代服务。图纸供应及设代服务均能满足业主要求，保障施工进度按年度目标完成。推进小石门水库、桃源水库、暮底河水库扩建、跃进水库扩建等9项大型水库扩建前期勘测设计工作；推进腾冲坝灌区、大勐统河灌区、瑞丽江灌区等10项大型灌区前期勘测设计工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等），对个人和家庭的补助支出（包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等）。
2.项目支出：为编入部门预算的水利水电勘测设计项目专项经费安排的支出，EPC项目专项经费安排的支出，水资源、水土保持补偿费安排的经费支出，非税收入安排的支出专项经费。
3.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.其他商品和服务支出主要反映未包括在具体科目中的日常支出，如离退休人员公用经费、宣传费、招聘费、审计费、审核费、团体意外保险费及临时保险费、行业学会、协会会费、乡村振兴、残疾人就业保障金等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利水电勘测设计研究院部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因分析：本单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水利水电勘测设计研究院部门资产总额1,022,761,337.90元，其中，流动资产646,914,960.77元，固定资产净值49,403,864.22元，对外投资及有价证券288,136,907.06元，在建工程32,790,163.61元，无形资产净值4,620,085.13元，其他资产895,357.11元。与上年相比，本年资产总额增加65,903,609.74元，其中固定资产净值减少2,207,294.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产128项，账面原值1,841,526.48元，实现资产处置净收入13,596.57元，已全部上缴国库；资产使用净收入3,681,579.21元，其中出租资产17,816.79平方米，资产出租净收入3,681,579.21元,已全部上缴国库。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月31日审计初审的资产负债表数据。
