云南省水文水资源局普洱分局2023年部门预算公开说明
云南省水文水资源局普洱分局2023年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局普洱分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局普洱分局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局普洱分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局普洱分局属于公益一类事业单位，其主要职责包括：负责组织实施全市水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；负责所属水文站网的规划设计、建设与管理；负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作；组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水环境监测科、站网建设科、水文监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是进一步完善水文预报预警与响应联动机制，着力做好防汛抗旱水文监测预报预警工作。二是充分发挥水文站网优势，着力开展好河湖长制、水资源管理保护、水生态文明建设及饮用水水源地水质安全等方面的水文技术支撑服务工作。三是发挥水文技术优势，为解决工程性缺水着力开展好水文前期支撑服务工作。四是着力抓好耕地占补平衡及“三农”方面的水文服务保障工作。五是着力抓好粮食安全、能源安全、水生态安全等方面的水文支撑服务工作。六是进一步做好全市重点项目建设、产业发展及优化营商环境等方面的水文基础支撑工作。七是着力抓好中央及省级投资，加快推进“十四五”水文基础设施项目建设工作。八是进一步强化水文站网规划建设、水文测验与整编、水文情报预报、水环境监测评价、水文规律研究等基础业务。九是持续抓好县域水文工作，着力提升水文服务县域的能力和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入18,158,736.53元，其中：一般公共预算14,494,046.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,694,690.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入1,970,000.00元。
与上年对比增加589,436.53元，增长3.35%，主要原因是2023年一般公共预算人员经费与公用经费增加，所以财务收入较上年有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入14,494,046.53元，其中：本年收入14,477,656.53元，上年结转收入16,390.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,477,656.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加513,746.53元，增长3.67%，主要原因是2023年一般公共预算人员经费与公用经费增加，所以财政拨款收入有所增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出18,158,736.53元。财政拨款安排支出14,494,046.53元，其中：基本支出13,475,746.53元，与上年12,932,000.00元对比增加了543,746.53元，增长4.2%，主要原因是人员经费增加，所以基本支出有所增长；项目支出1,018,300.00元，与上年1,048,300.00元对比减少了30,000.00元，降低2.86%，主要原因是项目收入经费减少，所以项目支出预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,440.00元，主要用于分局退休职工活动、慰问、体检等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,308,662.08元，主要用于分局在职职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出84,119.66元，主要用于分局在职职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗595,776.73元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助363,834.52元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49,490.00元，主要用于在职职工大病医疗缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护360,000.00元，主要用于分局水资源项目工作的支出。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于水质监测项目工作的支出。
农林水支出-水利-水文测报10,733,933.54元，主要用于发放在职职工工资及保障单位正常运行开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金916,390.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额184,370.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算159,370.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局普洱分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计163,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局普洱分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局普洱分局2023年公务接待费预算为4,550.00元，较上年减少450.00元，下降9.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待76人次。
增减变化原因是分局积极响应厉行节约规定，压减公务接待费用，做到逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局普洱分局2023年公务用车购置及运行维护费为158,450.00元，较上年减少50.00元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费158,450.00元，较上年减少50.00元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因是分局积极响应厉行节约规定，压减公务用车购置及运行维护费，以此减少公务用车的非必要出行，爱护公务用车，降低维修频率，做到公务用车购置及运行维护费逐年递减。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
通过巡检及维修维护保障系统设备的安全及正常运行，通过水位、雨量数据通信实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛；按照规范要求完整收集全市中小河流水文站、水位站、雨量站的水位、流量、雨量等资料。完成省级河长水域站点、国家重点水质站、全省重要水源地等地表水站点和地下水站点水质采样、监测、评价，资料汇总工作。按时完成市内省级河（湖）长水域站点的全年监测工作，有效掌握市河长制站点水质状况、水体的污染状况和影响；及时向市级河长办上报监测数据，为省级、市级河长管理和监督提供科学依据。
（二）水文测报专项经费
保障全市15个国家基本水文站、雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作，任务要求。完成全市水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价；地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报；加强云南省水环境监测中心实验室管理和维护，保证监测数据的准确和可靠。完成全市水文资料整编、汇编及刊印、全市水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、分中心水质实验室改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护、水文设施应急修复、水文行业专项业务管理、全市水文数据库运行维护、水文常规仪器设备修复、更新等专项工作，保证及时预报测报水情旱情。组织开展水文水资源科学技术研究、水文科技成果推广应用、对外技术服务管理、重要技术成果审查等业务技术工作；建立健全水文系统技术质量管理体系，实现水文技术管理科学化、制度化。为市委、市政府及各级政府部门提供科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局普洱分局资产总额31,991,879.48元，其中，流动资产4,500,292.52元，固定资产27,117,856.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产373,730.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,649,527.89元，降低4.90%，其中固定资产减少2,000,226.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：
