云南省水文水资源局红河分局2023年预算公开说明
云南省水文水资源局红河分局2023年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局红河分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局红河分局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局红河分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局红河分局为公益一类事业单位，是红河州境内负责水文数据的收集、整理、分析、运用的专职机构，主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）机构设置情况
部门下设8个科室，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、档案信息科、水环境监测科；另设有17个国家基本水文站，3个州市界河监测站点、10个中小河流站、12个地下水监测站和220个雨量站点。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.组织开展工程项目建设。一是根据“十四五”水文发展规划项目建设安排，做好项目建设与管理工作，做好2023年项目的建设工作；二是开展红河水文在线监测平台建设工作，推行“视频监控＋巡测为主，驻测为辅”水文监测模式。
2.组织开展水文业务工作。一是修订极端天气全流域暴雨洪水测报预案，开展重要过程暴雨洪水复盘分析；二是协调联动机制，加强部门交流合作，推动信息共享、行业合作及应急联动机制建设；三是按照“湖泊革命”要求，进一步完善异龙湖流域水质水量监测体系，完成异龙湖水质水量监测分析；四是继续履行好水文服务河（湖）长制工作站和州级河长联系部门职责；五是在“数字水文”引领下，继续组织开展水文监测资料在线汇交系统研发。
3.加强规范管理，提高工作效能。一是按照一线工作法、项目工作法、典型引路法的工作思路，细化2023年重点工作任务，清单化销号管理；二是加强水文技术人才培训。制定专项培训计划，开展测报预报、水文测验，工作流程，技术设备专业技术培训。三是结合分局实际，梳理修订分局管理制度，规范工作流程，切实提高工作效率和管理水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入23,274,704.70元，其中：一般公共预算18,946,925.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,777,779.60元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入550,000.00元。
与上年对比，云南省水文水资源红河分局2023年部门财务总收入增加867,504.70元，其中：1.一般公共预算财政拨款增加841,525.30元，主要原因是2023年在职职工社会保障缴费基数调增，人员经费支出增加；2023年退休人员较上年增加4人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。2.事业收入减少842,320.40元，主要原因是2023年度水文对外有偿服务项目减少，事业收入相应减少。3.非同级财政拨款增加550,000.00元，主要原因是2023年度州级财政拨款增加。4.上年结转结余增加318,299.80元，主要原因是2022年退休人员2人工资未清算，1人职业年金未记实。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入18,946,925.10元，其中：本年收入18,476,125.30元，上年结转收入470,799.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,476,125.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2023年部门财政拨款收入较2022年财政拨款收入增加1159,825.10元，其中：1.本年收入较上年增加841,525.30元，主要原因是2023年在职职工社会保障缴费基数调增，人员经费支出增加；2023年退休人员较上年增加4人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。2.上年结转较上年增加318,299.80元，主要原因是2022年退休人员2人工资未清算，1人职业年金未记实。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出23,274,704.70元。财政拨款安排支出18,946,925.10元，其中：基本支出17,959,625.10元，与上年对比增加1,241,925.10元，主要原因分析：2023年在职职工社会保障缴费基数调增，人员经费支出增加；2023年退休人员较上年增加4人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加；项目支出987,300.00元，与上年对比减少82,100.00元，主要原因分析：2130311-水资源节约管理与保护经费较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28,080.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,663,027.04元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出830,977.67元，主要用于单位承担的在职人员退休记实职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗954,217.33元，主要用于单位职工基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助494,866.81元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,900.00元，主要用于单位职工大病保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护270,000.00元，主要用于水资源节约、管理以及落实最严格水资源管理制度等支出。
农林水支出-水利-水质监测70,600.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护；完成全州的水功能区水质监测和评价等工作。
农林水支出-水利-水文测报13,588,256.25元，主要用于在职人员工资，公用支出，水文测报项目经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额47,100.00元，其中：政府采购货物预算18,500.00元、政府采购服务预算28,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172,800.00元，较上年减少68,600.00元，下降28.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局红河分局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因，增减无变化。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局红河分局部门2023年公务接待费预算为1,100.00元，较上年减少29,400.00元，下降96.39%，国内公务接待批次为1次，共计接待12人次。
增减变化原因是严格落实“三公经费”只减不增的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局红河分局部门2023年公务用车购置及运行维护费为171,700.00元，较上年减少39,200.00元，下降18.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费171,700.00元，较上年减少39,200.00元，下降18.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因是严格落实“三公经费”只减不增的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报项目
一是完成红河州水文监测工作，保证监测数据的精准率达到95%以上、合格率、及时率达到工作任务要求。二是完成全州16个水源地的水资源质量监测、分析、评价。三是完成年度红河水文资料整编、汇编及刊印、全省水情预报、水情报汛设施设备改造、红河水质实验室改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确。
（二）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
一是完成全州6个中小河流水文站、3个州市界河水文站的运行维护，保障中小河流水文站、中小河流水位站、州市界河水文站正常运行，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。二是完成全州范围内63个中小河流委托雨量站运行维护工作，使维护站次达63站次，保证及时预报测报水情，且预报信息准确、可靠。三是按规范要求完成国家重点水质站、水源地等水质监测，以及河长制水质月报编制监测工作，加强分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。四是保障国家水文技术标准、规范、规程顺利宣贯，为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：本单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局红河分局部门资产总额33075945.63元，其中，流动资产4,292,390.02元，固定资产20,368,313.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,985,956.61元，无形资产429,285.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,454,143.18元，其中固定资产减少2,265,891.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值291,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入250.00元；资产使用收入97,394.66元，其中出租资产1304.21平方米，资产出租收入97,394.66元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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