云南省水文水资源局曲靖分局2023年预算公开说明
云南省水文水资源局曲靖分局2023年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局曲靖分局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局曲靖分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局曲靖分局为公益一类事业单位，是曲靖市内负责水文数据的收集、整理、分析、运用的专职机构。主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科、水环境监测科等科室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是完成国家基本站提档升级工程3个水文站和15个雨量站、34个土壤墒情站建设。二是开展了邓家湾、倘塘等51个雨量站招投标及踏勘，会泽者海高分辨率测雨雷达站完成选址踏勘工作；中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设项目提升改造5个水文站、1个水位站、73个雨量站初设报告已获批复。三是开展了2023年规划新建水文（位）站大断面及地形测量、前期资料收集及可研报告编制。四是按时完成汛前准备及问题排查整改、各测站和36件水库水文资料整编及枯季报旱、水库旬月报、曲靖市水资源公报。五是完成35个预报断面预报方案修编，全部监测断面均具有中国洪水预报系统模型和相关图2套以上洪水预报预警方案，5个日常预报断面预报综合合格率提高到88.0%。六是完成重点水质站、省（市）河（湖）长制断面、重要水源地等站点510次监测，收集数据122154组，2个断面浮游动植物监测32次。七是首家在河边站安装雷视融合测流系统平台和URTU整合测流系统，以数字孪生技术为核心，在面店站打造智慧测站，建成“一站一端一平台”的水文物联感知体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16,726,762.35元，其中：一般公共预算12,040,854.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,685,908.01元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少1,651,337.65元，减少8.99%。其中：一般公共预算与上年相比减少476,445.66元，减少3.81%，主要原因为与2022年度相比，曲靖分局2023年度退休人员大幅增加，基本支出人员支出及退休人员职业年金缴费减少，导致一般公共预算拨款收入减少；上年结转与上年相比增加343,556.76元，主要原因为2022年10月份涉及退休人员1名，2022年12月涉及15人岗位晋级，年度内动态预算尚未完成。为保证2023年度人员预算信息清算后，人员工资能够足额发放，因此申请返还。事业收入减少1,174,891.99元，减少20.00%。主要原因为2023年度曲靖分局预计开展水文行业有偿服务项目减少，收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入12,040,854.34元，其中：本年收入11,697,297.58元，上年结转收入343,556.76元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,697,297.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年相比部门财政拨款收入减少476,445.66元，减少3.81%。主要原因为与2022年度相比，曲靖分局2023年度退休人员大幅增加，基本支出人员支出及退休人员职业年金缴费减少，导致一般公共预算拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出16,726,762.35元。财政拨款安排支出12,040,854.34元，其中：基本支出10,834,954.34元，与上年对比减少687,945.66元，减少5.97%，主要原因为与2022年度相比，曲靖分局2023年度退休人员大幅增加，基本支出人员支出及退休人员职业年金缴费减少；项目支出1,205,900.00元，与上年对比增加211,500.00元，增加21.27%，主要原因为按照上级主管部门要求，2023年度国有资产有偿使用成本性支出补助金项目预算编制合并至水文测报项目填报，导致项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16,740.00元，主要用于开展离退休人员日常所需公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,026,115.52元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出251,884.08元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗464,841.65元，主要用于机关事业单位由单位缴纳部分的基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助399,172.28元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,280.00元，主要用于大病医疗补助支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护390,000.00元，主要用于开展水资源节约管理与保护项目，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护，州市界河站点运行维护费，保证各站点正常运行，准确报送监测数据。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于开展水常规监测站水质监测任务，对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，保证仪器设备正常运转，按时报送各类监测成果。
农林水支出-水利-水文测报8,708,420.81元，主要用于保障分局在职职工正常工资发放、社保缴纳，以及辖区国家基本站、委托雨量站的正常运行，完成水文资料整理汇编，完成水情报汛设施设备改造，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到绩效目标设定的要求。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金700,000.00元，主要用于事业单位由单位缴纳部分住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额81,425.00元，其中：政府采购货物预算81,425.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,600.00元，较上年减少160,500.00元，下降56.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局曲靖分局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本单位无因公出国（境）预算支出。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局曲靖分局2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少45,500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：按照中央八项规定及厉行节约要求，结合分局业务开展实际情况，合理列支曲靖分局年度公务接待费用及安排接待人数，本年度无财政拨款公务接待费用预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局曲靖分局2023年公务用车购置及运行维护费为122,600.00元，较上年减少115,000.00元，下降48.40%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费122,600.00元，较上年减少115,000.00元，下降48.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：按照中央八项规定及厉行节约要求，结合分局业务开展实际情况，合理列支曲靖分局年度公务用车运行维护费用，较上年度有所下调。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源节约管理与保护。保障全市中小河流水位站、中小河流水文站、州市界河站、中小河流委托雨量站的正常运行，完成水文预测报工作；完成全市国家重点水质站、省级河长水域站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作；完成“河长制”技术支撑工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）水质监测专项经费。按月完成水质常规监测站点的水质监测工作，有效掌握曲靖市主要江湖河库水质状况；积极配合对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；全面开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠；各类监测成果按时入库，完成全年水质资料整编工作，及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报水质监测数据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（三）水文测报专项经费。保障全市基本雨量站点、国家基本水文（位）站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2023年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；完成2023年度水文资料整编、汇编；完成全省日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护；保障分中心水质实验室运行，完成水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局为公益一类事业单位，因此不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局曲靖分局资产总额68,248,212.69元，其中，流动资产3,255,077.28元，固定资产59,528,593.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程409,766.84元，无形资产244,751.40元，其他资产4,810,024.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,909,587.31元，其中固定资产减少5,080,164.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入132,189.19元，其中出租资产411.00平方米，资产出租收入132,189.19元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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