云南省水文水资源局文山分局2023年部门预算公开说明
云南省水文水资源局文山分局2023年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局文山分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局文山分局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局文山分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局文山分局为公益一类事业单位，单位的主要职责：负责本分局辖区内的水文行业管理；水文水资源（水量、水质）调查评价；水文情报和水环境监测；水文自动测报系统的规划、设计及实施工作；负责辖区内的洪水灾害分析与评价；水文站网基础设施规划、设计及实施工作。
（二）机构设置情况
我分局内设8个科和1个中心（即办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、站网建设科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科和云南省水环境监测中心文山州分中心），26个国家水文、水位站（即龙潭寨、天保、董湖、上果、落却、八布、清水江、富宁、西洋、麻栗坡、芭莱、北桥、稼依、干河、鸡街、旧莫、田房、端讽、德厚和五家寨20个水文站，坝稿、火木箐、翁达、兴街、立地、普者黑6个水位站），8个国家地下水监测站，188个遥测雨量站，3个土壤墒情站，87个水质监测站（即35个常规站点、24个文山州河长制站点、水生态专项监测站点26个、委托站点2个）。
（三）重点工作概述
一是全面贯彻“25条硬措施”“1262”机制和“12472”水文预报预警机制。2022年共向各级部门报送水情快报、水情预报、预警专报、水情日报月报共797期、编发水情简讯56条2.8万人次，在应对丘北“5·27”暴雨洪水过程中成效明显，为抗洪救灾和应急救援提供强有力的水文技术服务支撑。二是成立“文山州全面推进河湖长制水文服务工作站”，启动文山州“一湖一河”水生态监测。完成54个河湖库的健康评价工作，为河湖长制等水资源管理工作提供重要技术支撑。三是完成开化水文中心站及干河、田房站水毁项目建设；完成《2022年水情监测设施修复项目实施方案》，并组织开展招标相关工作；完成“十四五”规划11个水文（位）站点踏勘选址、纵横断面测量及用地选址审批等前期工作。四是完成对外水质检测报告20余份，派员参与文山州中小水电站清理整改专项督查；完成《八布河生态流量研究报告》以及25个水电站下泄生态流量复核监测及报告编写等工作。五是成立“文山州全面推进河湖长制水文服务工作站”，对普者黑湖和盘龙河流域40个监测站点的浮游生物等开展水生态调查、监测和取样工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,974,341.89元，其中：一般公共预算9,761,464.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,719,197.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入1,493,680.00元。
与上年对比减少了2,804,158.11元，减少比例为16.71%，减少的主要原因是2023年度事业收入预算较上年度减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入9,761,464.89元，其中：本年收入9,445,758.27元，上年结转收入315,706.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,445,758.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少了494,435.11元，减少比例4.82％，减少的主要原因是本年度减少上年结转经费，造成财政拨款收入较上年数有所减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13,974,341.89元。财政拨款安排支出9,761,464.89元，其中：基本支出8,960,064.89元，与上年对比减少515935.11元，减少比例为5.44%，减少的主要原因是本年度人员支出在上年的基础上有所减少；项目支出801,400.00元，与上年对比减少了967,800.00元，减少比例为54.70％，减少的主要原因是2023年度项目预算中减少了固定资产的采购，减少了项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,660.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出856,338.88元，主要用于在职人员基本养老保险费的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出79,005.52元，主要用于本年度退休职工的职业年金纪实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗430,493.97元，主要用于在职人员基本医疗保险费的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助130,572.07元，主要用于在职人员公务员医疗补助保险费的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,018.84元，主要用于在职人员大病医疗补助保险费的缴纳。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护280,000.00元，主要用于水资源管理与保护项目相关支出。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于水质监测项目相关支处。
农林水支出-水利-水文测报7,192,182.61元，主要用于人员工资的发放、单位公用支出等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金670,793.00元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额151,523.66元，其中：政府采购货物预算56,000.00元、政府采购服务预算95,523.66元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,700.00元，较上年减少92,000.00元，下降49.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局文山分局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局文山分局部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少9,700.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的主要原因是文山分局未在一般公用经费中列入公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局文山分局部门2023年公务用车购置及运行维护费为92,700.00元，较上年减少82,300.00元，下降47.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费92,700.00元，较上年减少82,300.00元，下降47.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的主要原因是上下年度统计口径不一致，上年度公务用车运行维护费中包含自有资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
1.2023年1月至12月，按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地站点的全年监测工作，有效掌握云南省主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
2.保障云南省水环境监测中心文山分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修，持续保持监测能力。
3.开展水生态监测技术培训，加强检测人员监测技术水平培训，不断提升在岗人员监测能力，提升业务水平，为完成全省常规性水质站点监测任务奠定基础。
（二）其他人员支出
完成文山州境内站点委托观测任及日常管理。
（三）全省水文对外服务专项经费
1.组织开展分局水文技术服务，年度完成3个以上技术服务合同2个业务成果，水文经营服务合同相关报告需评审的评审通过率达90%以上，进一步提高水文专业技术服务能力。
2.开展水文安全隐患排查，使安全隐患排查率达90%以上，进一步强化安全意识，加强事故隐患排查整治力度，确保安全生产的前提下完成年度水文委托业务，成果质量、业务能力得到主管部门等服务对象认可。
3.开展水文对外经营服务工作，服务地方社会经济，保障水文发展，加强水文、水资源基研究、促进水文新技术的开发利用、培养人才和锻炼水文队伍，弥补水文事业经费不足，确保水文事业稳定可持续发展，并推进水文技术咨询服务健康发展。
（四）水文测报专项经费
1.保障文山州9个国家基本水文站、6个中小河流水位站、11个中小河流水文站、188个基本委托雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。
2.完成文山州水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价。
3.完成年度文山州水文资料整编、汇编、水文站点常规水文测验仪器设备采购、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局为公益一类事业单位，因此不涉及机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局文山分局部门资产总额33,744,508.43元，其中，流动资产2,485,600.88元，固定资产23,573,710.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,942,353.00元，无形资产3,742,844.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,137,491.57元，其中固定资产减少240,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值240,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入130,078.05元，其中出租资产832.9平方米，资产出租收入130,078.05元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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