云南省水文水资源局（本级）2023年部门预算公开说明
云南省水文水资源局（本级）2023年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局（本级）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局（本级）单位类别为公益一类事业单位。负责组织开展水文业务工作；承担全省水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管和使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事处（党委办公室）、科技信息处、计划财务处、水情水资源处、水质监测处、站网监测处、离退休人员办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是围绕中心服务大局。积极主动融入全省水利改革发展中心工作，推进水文服务支撑兴水润滇、“湖泊革命”和农村供水保障三年行动；实施水文汛情“叫应”机制，确保信息报送及时“叫应”到位，助力全省成功应对15轮强降雨；每日发送云南省能源保障两江水情专题服务短信；向澜湄组织和东南亚国家报送水情信息12多万条，圆满完成国际报汛任务。
二是立足主责主业。全覆盖完成汛备工作，修复各类水毁设施；完成2021年度19个卷册年鉴资料复审、汇编和2022年度19个卷册年鉴资料预审及数据入库；完成652站点3900余测次水质监测任务和2021年度数据资料复审汇编；开展全省32处泉流量监测，完成2021年度云南省国家地下水监测资料整编；积极开展重点河段河道地形测量。
三是做好水文“四预”工作。开展全省会商、调度会议117次，提供全省自然灾害风险研判分析材料11次，发布山洪气象灾害预警184期，创新开展水文防汛联防专题服务192期；召开48次水文专题会商会议，编写发送水情快报777期，水情日报186期，水情预报预警219期，重要预警专报116期。
四是完成水生态监测工作。组织开展底栖动物监测和着生硅藻试点监测；完成牛栏江—滇池补水工程年度专项水质监测和县级以上城市重要集中式饮用水水源地水质监督性监测；编报12期省级河长水质月报、4期水质分析及预测预警报告；开展赤水河干流及主要支流水质水生态监测。
五是抓好科研创新。拓展完善《水文资料在线整编系统》功能；研发《水文测站在线视频平台》，完成全省水文远程视频平台整合；持续推进南汀河水文数字孪生流域试点建设；《水文资料在线整编规范》《水文监测资料汇交规范》通过云南省地方标准评审；推动近30年暴雨洪水规律研究成果应用，开展典型中小流域产汇流规律分析及水文模拟研究工作；推进高原湖泊健康评估、黑龙潭泉群地表地下水转换研究、昆明市水旱灾害四预研究等科研工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入69,046,612.77元，其中：一般公共预算59,227,862.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入9,818,750.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加21,393,412.77元，增加的主要原因是上年结转结余资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入59,227,862.77元，其中:本年收入26,997,621.19元，上年结转收入32,230,241.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,997,621.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加28,846,562.77元，增加的主要原因是上年结转结余资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出69,046,612.77元。财政拨款安排支出59,227,862.77元，其中：基本支出26,362,394.33元，与上年对比增加2,265,194.33元，增加的主要原因是上年财政拨款结转结余增加和正常人员工资晋级增加；项目支出32,865,468.44元，与上年对比增加26,581,368.44元，增加的主要原因是上年财政拨款结转结余增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48,600.00元，主要用于云南省水文水资源局机关离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,349,686.56元，主要用于支付应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出992,204.15元，主要用于支付应由单位承担的在职工作人员退休记实职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,476,862.43元，主要用于支付应由单位承担的在职人员职工基本医疗保险缴费及离休人员统筹医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助906,336.39元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出74,958.00元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护340,000.00元，主要用于完成水资源管理和保护以及落实最严格水资源管理制度等相关项目任务而发生的支出。
农林水支出-水利-水质监测56,400.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作而发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报51,306,667.24元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,676,148.00元，主要用于支付应由单位承担的在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1,563,040.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算1,523,040.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局（本级）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计209,900.00元，较上年减少800.00元，下降0.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局（本级）部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因：2023年同上年一致，未安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局（本级）部门2023年公务接待费预算为5,900.00元，较上年减少100.00元，下降1.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。
减少原因：根据上级各部门“厉行节约，反对浪费”“三公经费零增长”的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局（本级）部门2023年公务用车购置及运行维护费为204,000.00元，较上年减少700.00元，下降0.34%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费204,000.00元，较上年减少700.00元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
减少原因：2023年公务用车购置及运行维护费严格落实“三公经费”只减不增的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源节约管理与保护经费。按照最严格水资源管理制度，开展国家重点水质站、水源地等水质监测项目，用水统计调查制度及取用水管理专项整治工作项目、开展国家和省级最严格水资源管理制度考核工作等。
（二）水质监测专项经费。保证云南省水环境监测中心实验室正常运行，监测工作全面受控；保证实验室检测环境、设备、人员等的安全，确保安全生产；通过长期监测云南省主要江河湖库水质状况，掌握云南省水资源质量现状，研究其变化趋势，为水资源的可持续利用提供科学依据，为经济社会发展提供全面服务。
（三）水文测报专项经费。1.完成全省报汛站点雨水情信息上报和监控，完成云南省水资源公报编制工作，配合完成2023年年度最严格水资源管理制度考核和取水许可管理工作。2.保障全省875个基本雨量站点的设备安全及正常运行，并按照规范和测站任务书要求收集2023年年度基本雨量站点完整的雨量资料并对2022年度资料完成整汇编。保障全省12个国家基本水位站、180个国家基本水文站的设施设备正常运行，按照规范和测站任务书要求完成2023年年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务和完成2022年度测验资料整汇编。3.完成云南省国家重点水质站、省级河湖长水域、主要城市重要饮用水水源地全覆盖监测。一般项目地表水监测频次2-12次、特定项目年监测1次；开展质量监督、质量审核等质量管理活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。
基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局（本级）属公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局（本级）部门资产总额394,045,736.58元，其中，流动资产88,694,272.30元，固定资产96,434,195.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程175,910,905.91元，无形资产32,986,957.42元，其他资产19,405.54元。与上年相比，本年资产总额增加53,956,898.52元，其中固定资产增加319,422.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产118项，账面原值1,762,686.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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