云南省水文水资源局临沧分局2023年预算公开说明
云南省水文水资源局临沧分局2023年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局临沧分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局临沧分局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局临沧分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局临沧分局为公益一类事业单位，是临沧市境内专门负责水文水资源信息采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源“三条红线”管理和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务，为当地国民经济建设和社会发展作出积极贡献。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水质监测科、科技信息科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科。机要保密室归属科技信息科管理，巡测队、各水文测站归属水文监测科管理。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是加强水文测报，严守防汛纪律。做好汛备检查、水文测验设施、遥测雨量设施维修维护等工作，全面排查和整改安全隐患，修编完善水文测验任务书、超标准洪水测验方案及应急响应机制。
二是强化水雨情预警预报响应能力。优化预报模型，利用水情告警短信平台发布预警预报信息，滚动预报，提升预见期和预报精度，以水文行业优势为防汛抗旱减灾，应对突发公共事件提供水文支撑。
三是继续加强水环境监测评价工作。严格按照省水利厅下达工作任务，按质量管理体系要求，组织开展水环境监测评价，及时将成果报送省局及市水行政主管部门。
四是加快推进水文测报提档升级。以实现“全要素、全天候、全量程、全自动”水文现代化监测手段和数据处理为目标，深入开展分析论证、比测试验评价，力争2023年水文测报自动化水平显著提升。
五是继续推进数字孪生流域建设。加快水情数字化赋能升级，继续推进南汀河数字孪生流域第二阶段工作建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16,584,812.56元，其中：一般公共预算13,859,012.56元（含上年结转结余88,793.12元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,725,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比：2023年部门财务总收入较上年减少56,387.44元，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年增加845,212.56元，事业收入较上年减少901,600.00元。原因是：2023年单位人员增加，一般公共预算财政拨款人员经费增加、项目经费减少、事业收入减少造成。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13,859,012.56元，其中：本年收入13,770,219.44元，上年结转收入88,793.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,770,219.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：2023年部门财政拨款收入较上年增加845,212.56元，其中：本年收入较上年增加826,119.44元，原因是：2023年单位人员增加，一般公共预算财政拨款人员经费增加、项目经费减少。上年结转收入较上年增加19,093.12元，为申请返还财政款。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出16,584,812.56元。财政拨款安排支出13,859,012.56元，其中：基本支出12,984,012.56元，与上年对比增加1,096,612.56元，原因是：2023年单位人员增加，一般公共预算财政拨款人员经费增加；项目支出875,000.00元，与上年对比减少251,400.00元，原因是：2023年单位一般公共预算项目经费减少造成。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,440.00元，主要用于单位离退休公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,263,956.48元，主要用于单位在职职工单位基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出86,008.04元，主要用于单位退休职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗746,999.81元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助271,851.66元，主要用于在职职工公务员医疗保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,661.00元，主要用于在职职工其他行政事业单位医疗保障。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护250,000.00元，主要用于单位水资源节约管理与保护项目支出。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于单位水质监测项目支出。
农林水支出-水利-水文测报10,314,695.57元，主要用于职工工资等人员经费的支出，单位正常运行所需的办公费、差旅费、水电费等商品服务支出，以及水文测报项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金800,000.00元，主要用于单位缴纳在职职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局临沧分局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,000.00元，较上年减少4,900.00元，下降5.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局临沧分局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局临沧分局部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少4,600.00元，下降100.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
下降的原因是：单位坚决贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，逐年减少公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局临沧分局部门2023年公务用车购置及运行维护费为89,000.00元，较上年减少300.00元，下降0.34%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费89,000.00元，较上年减少300.00元，下降0.34%。年末公务用车保有量为2辆。
下降的原因是：单位坚决贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，逐年减少公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费项目
1.完成全市6个中小河流水文站、2个州市界河水文站的运行维护，保障中小河流水文站、市界河水文站正常运行，使设备安全事故处理时效小于24小时，同时保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。
2.完成全市范围内90个中小河流委托雨量站运行维护工作，使维护站次达90站次，保证及时预报测报水情，且预报信息准确、可靠。
3.按规范要求完成国家重点水质站、水源地等水质监测，使水质监测成果入库率达100%，加强分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。
（二）水文测报专项经费项目
1.保障全市12个基本水文站、86个国家基本委托雨量站的正常运行，保障水文监测数据畅通率达90%以上，各站点遥测数据到报率达90%以上，完成全市水文监测工作，保证监测数据达到工作任务要求。
2.完成全市水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价，使集中式饮水水源地监测站次完成率达95%以上，水质监测数据合格率达95%以上，水质监测数据成果提交时限符合率达90%以上；加强分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。
3.完成2023年临沧市水文资料整编、汇编、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情，且预报信息准确。
4.保障国家水文技术标准、规范、规程顺利宣贯。
5.及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为市政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
（三）水文局临沧分局全省水文对外服务专项经费项目
1.组织开展分局水文技术服务，年度完成5个以上技术服务合同3个业务成果，水文经营服务合同报告评审通过率达90%以上，进一步提高水文专业技术服务能力。
2.在2023年12月31日前完成部分水文基础设施改造，提升水文监测设备现代化水平，确保水文工作正常运行不因水文基础设施老化、损坏、损毁而影响水文数据、成果的提供。
3.开展水文安全隐患排查，使安全隐患排查率达90%以上，进一步强化安全意识，加强事故隐患排查整治力度，确保安全生产的前提下完成年度水文委托业务，成果质量、业务能力得到主管部门等服务对象认可。
4.开展水文对外经营服务工作，服务地方社会经济，保障水文发展，通过开展水文经营服务工作，加强水文、水资源基础研究、促进水文新技术的开发利用、培养人才和锻炼水文队伍，弥补水文事业经费不足，确保水文事业稳定可持续发展，并推进水文技术咨询服务健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：反映省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。其中：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
4.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
5.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局临沧分局部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：本单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局临沧分局部门资产总额56,366,609.30元，其中，流动资产1,782,857.02元，固定资产54,220,521.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产363,231.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少565,920.15元，其中固定资产增加832,685.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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