云南省水文水资源局楚雄分局2023年部门预算公开说明
云南省水文水资源局楚雄分局2023年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局楚雄分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局楚雄分局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局楚雄分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局楚雄分局单位类别为公益一类事业单位。主要职责是开展楚雄州水文监测站网规划建设、水文监测及雨水情预警预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证及水环境监测、评价工作，为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科及水环境监测科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是积极推进楚雄州水文现代化建设。严格落实《云南省“十四五”水文事业发展规划》，年内完成“十四五”水文现代化规划审批，推动各项前期工作。开展水文站点的踏勘选址工作，确保项目顺利落地实施，完成楚雄州水文水资源大数据中心规划编制，按进度要求完成2023年度国家基本水文站提档升级项目前期工作。
二是承担全州水文水资源监测站网规划建设，开展水文监测和雨水情预警预报。加强水文分析研判，强化预测预报，提高预报精准度和时效性，完善墒情站网监测体系，推进墒情自动监测，加强监测数据比测和分析评价，提高旱情分析预测预警能力，为防汛抗旱指挥决策提供科学支撑。
三是开展水文基础设施设备的运行维护，排查测验设备水毁情况，完成水毁设施设备的修复及测验河段治理维护工作，做好水文站点水毁修复相关事宜，保障年度水文监测任务顺利开展。
四是参与实施最严格水资源管理制度，承担全州水资源监测、评价工作，开展水生态水环境监测站点运行管理。提高水资源、水生态、水环境监测分析能力，做好国家重点水质站、重要饮用水水源地、重要河流水库的监测工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16,209,747.38元，其中：一般公共预算11,529,747.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,880,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入800,000.00元。
与上年对比：2023年部门财务总收入增加1,397,847.38元，增长9.44%。其中：（1）一般公共预算较上年增加244,347.38元，增长2.17%，主要原因是2023年度职工社会保障缴费基数调增，人员经费支出增加；（2）事业收入较上年增加353,500.00元，增长10.02%，主要原因是2023年度水文对外有偿服务项目增加，事业收入相应增加；（3）非同级财政拨款较上年增加800,000.00元，主要原因是2023年度州级财政拨款增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入11,529,747.38元，其中：本年收入11,247,536.42元，上年结转收入282,210.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,247,536.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：2023年部门财政拨款收入增加244,347.38元，增长2.17%。其中：（1）本年收入较上年减少34,863.58元，主要原因是2023年度水资源节约管理与保护项目经费有所减少；（2）2023年度上年结转收入较2022年度上年结转收入增加279,210.96元，主要原因是2023年度涉及在职人员社会保障缴费结转使用。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出16,209,747.38元。财政拨款安排支出11,529,747.38元，其中：基本支出10,776,747.38元，与上年对比增加465,647.38元，增长4.52%，主要原因是2023年度职工社会保障缴费基数调增，人员经费支出增加；项目支出753,000.00元，与上年对比减少221,300.00元，降低22.71%，主要原因是根据省级财力安排2023年度水文测报、水资源节约管理与保护项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,360.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,031,807.52元，主要用于单位承担的职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出443,166.99元，主要用于单位承担的在职人员退休记实职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗599,009.80元，主要用于单位承担的职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助278,591.71元，主要用于单位承担的职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,920.00元，主要用于单位承担的职工大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护260,000.00元，主要用于完成水资源管理和保护以及落实最严格水资源管理制度等相关项目任务而发生的项目支出。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作而发生的项目支出。
农林水支出-水利-水文测报8,154,491.36元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金650,000.00元，主要用于由单位承担的职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额441,400.00元，其中：政府采购货物预算441,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局楚雄分局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年减少100.00元，下降0.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局楚雄分局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局楚雄分局部门2023年公务接待费预算为14,650.00元，较上年减少50.00元，下降0.34%，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。
增减变化原因：严格执行“厉行节约，反对浪费”“三公经费零增长”的相关要求，2023年相应压缩公务接待支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局楚雄分局部门2023年公务用车购置及运行维护费为80,350.00元，较上年减少50.00元，下降0.06%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费80,350.00元，较上年减少50.00元，下降0.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：2023年公务用车购置及运行维护费严格落实“三公经费”只减不增的要求，相应压缩公务用车购置及运行维护支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水质监测项目。一是完成全州38个省级水功能区及28个县级以上集中式供水水源地全覆盖监测、分析、评价。按时向上级主管部门报送各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水资源管理、保护、开发利用及污染防治提供科学依据；二是开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保楚雄分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠，监测数据合格率达98%以上，入库率为100%；三是及时处理水质实验室产生的有毒有害废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；四是按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具。
（二）水文测报项目。一是完成全州2023年水文监测工作，保证监测数据的精准率达到90%以上、合格率、及时率达到工作任务要求。二是完成全州10个国家基本水文站、7个中小河流水文站、7个中小河流水位站、1个州市界河水位站、173个遥测雨量站点的运行维护及日常管理工作，保障水文监测任务顺利完成，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠；三是对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，开展站点汛前检查，编制查勘报告，为各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾提供服务。
（三）水文对外服务项目。一是完成至少10个技术服务合同；二是保障8个专用水文站的运行维护；三是弥补水文事业发展过程中财政资金不足部分，保障水文站网及机构正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局楚雄分局属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局楚雄分局部门资产总额34,994,075.06元，其中，流动资产4,989,068.78元，固定资产25,197,199.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,794,139.00元，无形资产13,668.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,979,487.29元，其中固定资产减少1,095,898.45元，固定资产减少的主要原因是2022年度根据审计核查结果将重复入账固定资产进行更正。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：
