云南省水文水资源局昭通分局2023年部门预算公开说明
云南省水文水资源局昭通分局2023年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局昭通分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局昭通分局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局昭通分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局昭通分局为公益一类事业单位，主要负责水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、信息科、水情科、水质科、水文监测科、站网建设科、人事科。
（三）重点工作概述
一是提高水环境水生态监测水平，全面服务河长制，持续开展美丽河湖评定站点水质监测，积极参加巡河巡库，提供好相应的信息数据支撑；及时修编实发性水污染应急预案，开展好应急演练，随时做好应对实发性水污染应急监测的准备；持续做好赤水河水生态、水环境监测评价，继续做好集中供水重要水源地的水质监测，为城乡供用水安全提供好服务支撑，为美丽河湖建设、河长制服务提供技术支撑。二是按照省局统一安排全面开展好2023年新建10个水文水位站的可研设计、审核审批、项目招投标、开工进场等工作；全面开展并完成提档升级二期一个水位站、30个雨量站的建设工作；开展基地提档升级改造项目的计划、可研和设计工作；开展好大江大河二期、提档升级一期建设工程档案清理归档、完工竣工验收；开展好迁建小河水文站的竣工验收、档案归档。不断完善水文站网布局，加快推进水文测站自动化水平，大力推进水文智慧化、数字化、智能化建设，为优化配置、科学管理水资源夯基垒台。三是抓实水文服务和科技创新，全面完成昭通典型中小流域产汇流规律分析及水文模拟研究、昭通分局辖区水文防汛联防专题图绘制和应用工作；开展金沙江干热河谷区水资源现状调查与对策研究；开展横江流域可能最大暴雨洪水分析；开展渔洞水库湿地研究；开展赤水河流域水资源研究；开展昭通市水文特性研究修编，为水文发展提供保障，为建设智慧水文注入能量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制4辆，实有车辆6辆,其中云C23159已完成相关报废手续，上级部门已批准报废，资产暂未下账，云C56231已按要求封存，相关报废手续已上报，待上级批准后报废。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入18,903,305.20元，其中：一般公共预算12,690,740.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6,212,564.56元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加3,557,605.20元，主要原因为：我分局2023年事业收入预算较上年增加了4,311,064.56元，所以部门财务总收入增加了。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入12,690,740.64元，其中：本年收入12,309,253.50元，上年结转收入381,487.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,309,253.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少753,459.36元，其中：本年收入减少了1,079,946.50元，上年结转增加了326,487.14元，主要原因为：我分局2022年工作人员退休7名，新进工作人员2名，人员减少了5名，2023年人员经费预算减少了1,075,174.62元，人员经费的减少是部门财政拨款收入减少的主要原因。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出18,903,305.20元。财政拨款安排支出12,690,740.64元，其中：基本支出11,481,040.64元，与上年对比减少了669,259.36元，主要原因为：我分局2022年工作人员退休7人，新进工作人员2人，工作人员总体减少5人，所以基本支出的减少是正常的人员经费减少；项目支出1,209,700.00元，与上年对比减少了29,200.00元，主要原因为：水文测报专项较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,360.00元，主要用于离退休人员活动公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,116,901.60元，主要用于单位在职人员机关事业单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出271,330.65元，主要用于单位在职人员及退休人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗330,474.93元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助285,794.35元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,264.00元，主要用于单位在职人员其他行政事业单位医疗缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护485,600.00元，主要用于推进最严格水资源管理制度，开展水资源保护规划工作。
农林水支出-水利-水质监测62,100.00元，主要用于分中心质量管理体系正常运行，完成日常管理维护，确保水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的可靠。
农林水支出-水利-水文测报9,347,915.11元，主要用于保障本部门正常运转的人员经费、一般公用经费支出和用于完成特定的水文测报任务而发生的报讯任务支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金750,000.00元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）经济社会事业发展事项。
无。
（二）与中央配套事项。
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额53,980.00元，其中：政府采购货物预算53,980.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昭通分局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,700.00元，较上年减少200.00元，下降0.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局昭通分局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局昭通分局2023年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少100.00元，下降2.17%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
减少原因：我分局根据上级部门“三公经费”只减不增要求，2023年压减公务接待费预算，并且严格执行厉行节约规定，控制接待人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局昭通分局2023年公务用车购置及运行维护费为236,200.00元，较上年减少100.00元，下降0.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费236,200.00元，较上年减少100.00元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少原因：我分局根据上级部门“三公经费”只减不增要求，2023年压减公务用车购置及运维费预算数，并且严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源节约管理与保护经费
保障昭通市全市中小河流水位站、中小河流水文站、中小河流委托雨量站的正常运行，完成水文预测报工作；完成全市国家重点水质站、省级河长水城站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作；完成“河长制”技术支撑工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）水质监测专项经费
按时完成全市常规水质监测站点的全年监测工作，有效掌握昭通市主要江湖河库水质状况；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报水质监测数据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（三）水文测报专项经费
保障全市基本雨量站点、国家基本水文(位)站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2023年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；完成2023年度水文资料整编、汇编；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护；保障分中心水质实验室运行，完成水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
4.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
5.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通分局属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水文水资源局昭通分局资产总额58,853,378.32元，其中，流动资产1,747,476.62元，固定资产42,682,476.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,211,055.12元，无形资产6,212,370.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少了4,741,821.68元，其中固定资产减少了3,472,423.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入634,276.44元，其中出租资产4,927.37平方米，资产出租收入634,276.44元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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